你好，我預(yù)付給員工的購(gòu)貨款，先借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，發(fā)票拿來(lái)的時(shí)候沖減了一些，比如工程施工-合同成本或者應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款，為什么期末我的資產(chǎn)負(fù)債表上其他應(yīng)付款顯示負(fù)數(shù)呢
同學(xué)你好 其他應(yīng)收款是其他應(yīng)付款的相反方向的
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比如這個(gè)人先預(yù)支了工資，工資表應(yīng)發(fā)是2萬(wàn)，但是實(shí)際銀行多發(fā)了，比應(yīng)發(fā)還要多，我就做借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款，然后在做一筆其他應(yīng)收款，銀行存款，然后下個(gè)月再?zèng)_借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款？我賬上現(xiàn)在沖了，貸方有余額，如果不沖應(yīng)付職工薪酬，我的應(yīng)付職工薪酬貸方就對(duì)不到還有沒(méi)發(fā)的
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預(yù)付給員工的購(gòu)貨費(fèi)，先借:其他應(yīng)收款，貸，銀行存款，那么員工把發(fā)票拿回來(lái)的時(shí)候應(yīng)該怎么沖減呢
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你好，我預(yù)付給員工的購(gòu)貨款，先借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，發(fā)票拿來(lái)的時(shí)候沖減了一些，比如工程施工-合同成本或者應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款，為什么期末我的資產(chǎn)負(fù)債表上其他應(yīng)付款顯示負(fù)數(shù)呢
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老師，我公司收到政府的人才補(bǔ)貼，發(fā)給了員工，借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 發(fā)工資的時(shí)候一起發(fā)給了員工，借：應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 但是現(xiàn)在此員工離職了，還未完成本年任務(wù)，所以這筆人才補(bǔ)貼不應(yīng)發(fā)給此員工，所以本月的工資要扣回來(lái)，工資表上做了此員工的工資，但是沒(méi)有發(fā)放，相當(dāng)于本月工資扣回來(lái)了，扣回的工資要怎么入賬
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之前計(jì)提工資，現(xiàn)在年底發(fā)放工資，一直計(jì)提走的是借生產(chǎn) 成本 貸應(yīng)付職工薪酬 預(yù)支工資的時(shí)候借其他應(yīng)該 貸銀行存款，現(xiàn)在發(fā)放工資了，需要結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收不平了，應(yīng)付職工薪酬計(jì)提多了，我需要怎樣去平賬，實(shí)在找不出哪的事來(lái)了，怎樣做賬把他平了
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庫(kù)存沒(méi)有那么多，為什么欠供應(yīng)商的錢越來(lái)越多，老板說(shuō)越做做虧
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個(gè)體工商戶開(kāi)發(fā)票超額了，需要全額交增值稅嗎？
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老板說(shuō)欠款越來(lái)越多怎么解釋，說(shuō)越做月虧
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我們公司外購(gòu)一批預(yù)制菜，用來(lái)發(fā)放員工福利，有一個(gè)車間的員工是外包的，這部分外包福利我們不自己承擔(dān)，發(fā)了之后從往來(lái)款扣除。這部分發(fā)給外包人員的福利我們需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
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老師，您好，我想向您咨詢一下，我要補(bǔ)申報(bào)三季度小規(guī)模納稅人的增值稅及附加，企業(yè)所得稅，在哪個(gè)功能里面？我沒(méi)有找到。請(qǐng)老師告訴我
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老師，9810報(bào)關(guān)出口到海外倉(cāng)，海外倉(cāng)一件代發(fā)的報(bào)關(guān)單上貿(mào)易國(guó)要寫哪個(gè)國(guó)家？
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老師 問(wèn)一下 就是我們收到承兌匯票 銀行里面的怎么做賬 用應(yīng)收票據(jù) 還是用其他貨幣資金-應(yīng)收票據(jù) 這個(gè)科目呢？
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發(fā)票金額1500，去年給我們開(kāi)錯(cuò)了，匯算清繳沒(méi)調(diào)增，現(xiàn)在給我們開(kāi)正確的了，直接塞去年憑證里可以嗎
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勞務(wù)派遣差額納稅，開(kāi)具的發(fā)票的分錄可以寫一下嗎
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老師，公司正在股權(quán)轉(zhuǎn)讓。稅局批示：2025年04月01日-2025年06月30日，所有者權(quán)益降幅較大、銷售利潤(rùn)率波動(dòng)較大，期間費(fèi)用變動(dòng)率較大。 我需要提供2024年04月01日-2024年06月30日的數(shù)據(jù)做對(duì)比嗎？
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那我報(bào)表上顯示負(fù)數(shù)怎么回事
同學(xué)你好 其他應(yīng)收款是其他應(yīng)付款的相反方向的負(fù)數(shù)
報(bào)表上面其他應(yīng)收款也有正數(shù)，其他應(yīng)付款也有負(fù)數(shù)，這種申報(bào)有影響沒(méi)有，我是直接沖減的，為什么會(huì)有負(fù)數(shù)
同學(xué)你好 這個(gè)負(fù)數(shù)大于正數(shù)了就這樣
我憑證沒(méi)有填寫其他應(yīng)付款，我是貸方其他應(yīng)收款，不是應(yīng)該沖減借方嘛
同學(xué)你好 這個(gè)所i以計(jì)入貸方負(fù)數(shù)了
那就這樣申報(bào)沒(méi)事吧
嗯 資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有負(fù)數(shù)就行
就是我的資產(chǎn)負(fù)債表顯示負(fù)數(shù)，，還有應(yīng)交稅費(fèi)也是負(fù)數(shù)，這種怎么調(diào)呢
調(diào)整成正數(shù)正數(shù)就可以
怎么寫分錄呢
同學(xué)你好 這個(gè)不做分錄的
那直接申報(bào)嗎？
同學(xué)你好 嗯 直接調(diào)整到對(duì)應(yīng)科目正數(shù)就行