請問老師 收到勞務(wù)派遣的差額發(fā)票 怎么入賬 扣除額（備注欄里的工資等）是10 發(fā)票價稅合計是15
?（1）全額確認(rèn)收入與銷項稅額 借：銀行存款 ? ? ? 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ? （2）確認(rèn)可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借：主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減) ? ? ? 貸：銀行存款 （3）月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費———未交增值稅
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老師，您好，請問勞務(wù)派遣公司收到派遣勞務(wù)費21000.扣除給派遣員工發(fā)放的工資18240,這個開發(fā)票按差額征稅開一張普通發(fā)票，最后顯示的銷售額和稅額是20868.57和131.43，然后備注欄是差額征稅:18240嗎？
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請問老師 收到勞務(wù)派遣的差額發(fā)票 怎么入賬 扣除額（備注欄里的工資等）是10 發(fā)票價稅合計是15
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老師：請問：勞務(wù)派遣公司開差額征收的發(fā)票，錄入含稅銷售額和扣除額，備注欄注明差額征稅，我想問扣除額是工資和社保的和嗎？
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收到勞務(wù)派遣服務(wù)費發(fā)票，有差額征稅，請問老師我應(yīng)該按票面的價稅合計金額入成本，還是按備注欄上的扣除額入成本？
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您好老師，我收到了一張勞務(wù)派遣的發(fā)票，稅率那是***號，備注欄備注的是差額征收，和服務(wù)費200。這張發(fā)票開的合規(guī)嗎？
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老師 我找了個打字客服工作，我不知道怎么了，第一天感覺還不錯，第二天新去個孩子才20歲，她卻故意特別孤立我。按常理說，我倆都不是一個年齡段的人，我也沒招她沒惹她，她就故意孤立我，弄得大家都不理我，我都不知道為啥@董孝彬老師
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老師 我是購買服務(wù)方 不是銷售方
同學(xué)你好 你購買的直接計入費用就行了
老師 請您寫下分錄 用我舉的例子 謝謝
同學(xué)你好 你按照價稅合計直接入賬 借費用科目 貸銀行存款15