我公司說企業(yè)所得稅利潤和財務(wù)報表中的利潤表不一致，需要更正申報，我看了詳情是因為季度所得稅沒有體現(xiàn)管理費用和銷售費用所以和財務(wù)報表的利潤表不一致，我可以把各種費用加進去企業(yè)所得稅申報表里嗎？不然的話要怎么更正成一致呢？謝謝老師

老師，你好，我們公司還不是高新企業(yè)，只是為了后面申請高新企業(yè)不用更改之前的賬，現(xiàn)在在申報季度企業(yè)所得稅申報的時候，需要填寫研發(fā)費用加計扣除表嗎。

二季度企業(yè)所得稅申報了研發(fā)費用20萬元加計扣除，后被告知不符合加計扣除，三四季度所得稅就沒申報研發(fā)加計扣除，現(xiàn)在四季度的利潤總額是270萬，所得稅費用7萬元，凈利潤是263萬元，職工福利費業(yè)務(wù)招待費等這些納稅調(diào)增估計9萬元，那么匯算清繳最終凈利潤是多少？2季度的研發(fā)費用也要調(diào)增嗎？

二季度企業(yè)所得稅申報了研發(fā)費用20萬元加計扣除，后被告知不符合加計扣除， 三四季度所得稅就沒申報研發(fā)加計扣除 現(xiàn)在四季度的利潤總額是270萬，所得稅費用7萬元，凈利潤是263萬元，職工福利費業(yè)務(wù)招待費等這些納稅調(diào)增估計9萬元， 那么匯算清繳最終凈利潤是多少？2季度的研發(fā)費用也要調(diào)增嗎？

高新技術(shù)企業(yè)，企業(yè)電子設(shè)備1-4月折舊費計入的研發(fā)支出，但是季報企業(yè)所得稅時，二季度沒有把折舊費這部分金額填到可加計扣除行次里，現(xiàn)在進行24年匯算清繳，能填進去嗎，是不是不需要更正企業(yè)所得稅季度申報表呢