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預(yù)繳納稅申報(bào)和匯算清繳不一致，我可以按匯算清繳的數(shù)額計(jì)提嗎，不涉及以前年度損益調(diào)整，都做在12月？

2022-02-08 12:25
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-02-08 12:28

你好 損益 損益 的跨年業(yè)務(wù)要用??以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶(hù)vg46 追問(wèn) 2022-02-08 12:31

我在12月按匯算清繳的數(shù)額計(jì)提，不可以嗎？不涉及跨年啊

頭像
齊紅老師 解答 2022-02-08 12:34

這樣處理是不可以的。

頭像
齊紅老師 解答 2022-02-08 12:35

匯算清繳是在12月份以后才做的。有稅會(huì)差異才有納稅調(diào)整。

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快賬用戶(hù)vg46 追問(wèn) 2022-02-08 12:40

老師，你看一下這兩種處理哪個(gè)正確①12月，按預(yù)繳申報(bào)計(jì)提，提取盈余公積1月，補(bǔ)計(jì)提所得稅，調(diào)整盈余公積，分配經(jīng)營(yíng)所得②12月，按預(yù)繳申報(bào)計(jì)提1月補(bǔ)計(jì)提所得稅，提取盈余公積，分配經(jīng)營(yíng)所得

頭像
齊紅老師 解答 2022-02-08 12:41

12月末，按照凈利潤(rùn)的10%計(jì)提盈余公積。

頭像
快賬用戶(hù)vg46 追問(wèn) 2022-02-08 12:42

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-02-08 12:43

。問(wèn)題解決，請(qǐng)及時(shí)評(píng)價(jià)。

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