你好,就是退稅金額已經(jīng)到達(dá)你的企業(yè)賬戶
老師,出口申報(bào)稅務(wù)自檢數(shù)據(jù)通過后正式申報(bào)成功,反饋信息是審核流程已發(fā)放,數(shù)據(jù)已審核完成,審核狀態(tài)寫著已發(fā)放,這是代表是不是我已經(jīng)申報(bào)成功,狀態(tài)提示已發(fā)放是什么意思呢,是不是我還需要回到生產(chǎn)企業(yè)出口離線版去填什么數(shù)據(jù)啊
老師,出口退稅在線申報(bào)以后,由于擴(kuò)展碼產(chǎn)生可跳過疑點(diǎn),審核狀態(tài)是審核通過,審核流程信息是申報(bào)成功,審核流程已發(fā)放,申報(bào)數(shù)據(jù)已審核完成,我這算身邊完了嗎?
老師,請問我們上個月是首次申報(bào)出口退稅,但是實(shí)地核查沒有通過,退稅科說上個月申報(bào)的退稅申報(bào)已經(jīng)回退了,讓這個月重新申報(bào),但是免抵退稅申報(bào)表力 本年累計(jì)出口銷售額第1欄和第4欄還有上月申報(bào)的數(shù)據(jù),這個要怎么辦,上月的審核流程是顯示已發(fā)放,我還可以通過“企業(yè)撤回申報(bào)數(shù)據(jù)申請”撤回上期的申報(bào)數(shù)據(jù)嗎?
您好!老師 公司企業(yè)所得稅產(chǎn)生預(yù)警,但是對了下數(shù)據(jù)問題一:為什么和真實(shí)開票數(shù)據(jù)對不上,比這個數(shù)據(jù)多呢? 問題二:我們計(jì)劃12月申報(bào)企業(yè)所得稅的時候更正,可以嗎? 問題三:電子稅務(wù)局的自查反饋怎么寫呢? 因?yàn)槭秦?cái)務(wù)交接問題,現(xiàn)在問題已解決,等待1月申報(bào)12月企業(yè)所得稅時更正。 事由:企業(yè)所得稅異常情況提示 通知內(nèi)容:經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)分析比對,近期你單位存在企業(yè)所得稅異常情況,涉及異常項(xiàng)目1項(xiàng)/次,發(fā)票9份,發(fā)票金額1,499,212.32元,詳情見《企業(yè)所得稅異常情況(事項(xiàng))清冊》、《企業(yè)所得稅異常情況(發(fā)票)清冊》(若涉及發(fā)票的提供此清冊)。請你單位及時自查核實(shí),核實(shí)結(jié)果請?jiān)?0日內(nèi)通過電子稅務(wù)局相關(guān)功能反饋。
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個
微信掃碼加老師開通會員
可是公戶沒有這筆款進(jìn)帳?。?
已發(fā)放就是退稅款到戶的意思,你查詢沒有嘛
是的,我們公戶每筆進(jìn)帳和出去的都有信息來,而且日清月結(jié)的
那免抵退匯總表有退稅數(shù)字嗎?
有啊,有7萬多
那你需要問問稅務(wù)局了,退稅科
老師剛才我看了一下免抵退稅申報(bào)匯總表15行免抵退稅額合計(jì):78622.4,19行免抵稅額是78622.4
你把報(bào)表最后幾行發(fā)給我看看
看到嗎老師 是不是期末留抵稅額小于退稅金額就是沒有的?
這樣子的話,我們本來就差抵扣,哪來的留抵稅額啊,這樣出口退稅我們就都沒有了
你沒有應(yīng)退稅額呀這里
這樣啊,那豈不是沒有退稅?
是不是要期末留抵大于免抵稅額取大數(shù),才有?
老師,出口銷售發(fā)票稅額我按稅務(wù)要求選0,不用交銷項(xiàng)稅的
你有進(jìn)項(xiàng)稅額這里才有退稅
你看這個,應(yīng)退就是43.7萬這個數(shù)字
意思就是申報(bào)增值稅那邊如果有留抵稅額數(shù)額要比免抵退稅大,才有退稅,是這樣子意思嗎?
是的,你的理解是正確的
那像我們公司是差抵扣的,交幾萬稅,期末都沒有留抵的,豈不是沒有退稅?是這樣子說法嗎老師,我開出口發(fā)票是普票,選稅率為0,相當(dāng)于也免交銷項(xiàng)稅了?
出口免稅而已你們這個
出口免稅,那公司出口件如果留抵稅額沒有的話,就是連退稅都沒有嘍,唉
期末留抵稅額,取決于進(jìn)項(xiàng)抵扣要多過銷項(xiàng),才會有,
對,退的是進(jìn)項(xiàng)稅額部分