你好,這批貨供應(yīng)商的發(fā)票是給你們還是給對方?
老師,我公司今年新開的是一般納稅人,從事低價(jià)買進(jìn)高價(jià)買出貨物,購進(jìn)一批貨物錢已付貨已經(jīng)給了下家,但票沒收到。我們給下家也還沒開票。(到至今為止沒有確認(rèn)過收入)賬務(wù)處理付款時,1)借:預(yù)收 貸:銀行 月底暫估庫存 借:庫存商品 貸:預(yù)收 ,月頭紅沖暫估,等票來了沖減預(yù)收 2)借 :庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行 等發(fā)票來了進(jìn)項(xiàng)沖減庫存商品。請問這2種方式都可以嗎?預(yù)收情況下要做暫估嗎?
我們公司付的貨款到供應(yīng)商公賬,他們?nèi)〕鰜碜霈F(xiàn)金不開票收入了,不給我開票,說是不含稅,那我們一直沒有發(fā)票,錢已經(jīng)付出了,借應(yīng)付帳款貸銀行存款,這筆賬怎么平?因?yàn)闆]有發(fā)票
老師,另一家批發(fā)商從我們倉庫拉走貨物,我們只有庫存少,沒有收到錢,怎么做賬 因?yàn)樗麄兪窍蚬?yīng)商那里打過預(yù)付賬款,
老師,我們公司購進(jìn)了貨物,貨到了,發(fā)票一直沒開過來,那中間我們也銷售了,開了發(fā)票了,的確認(rèn)收入吧!那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢!因?yàn)闆]有庫存商品,要是要暫估入庫,分錄借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發(fā)票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負(fù)數(shù)呢!我們是小規(guī)模納稅人,是商貿(mào)公司,庫存商品種類多。如果收到貨,收不到發(fā)票,具體怎么做賬呢!還有怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本!
老師有個問題哈我們給供應(yīng)商先打了5000的貨款,做的分錄借預(yù)付賬款5000、貸銀行5000、收到發(fā)票借庫存商品5000貸預(yù)付5000、然后我們出了1200的貨就是從5000里面扣的,出的這1200供應(yīng)商還有給我們返點(diǎn)200,這后面的分錄我應(yīng)該怎么做呢返點(diǎn)的200我們要給供應(yīng)商開票的,1200供應(yīng)商不會給我們開票了因?yàn)橹耙呀?jīng)開過了。
現(xiàn)在新的電子稅務(wù)局從哪里可以查看稅種的核定
請問勞務(wù)派遣資質(zhì)怎么申請?勞務(wù)派遣資質(zhì)和勞務(wù)分包資質(zhì)的區(qū)別
老師:因公司長期拖欠工資已1年,員工已離職進(jìn)行上訴,現(xiàn)在裁決中??墒遣樵兊焦救匀皇褂帽救说纳矸荩诠ど绦畔⒅胁樵兪菗?dān)任監(jiān)事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。目前雙方在訴訟中,可以去工商管理部門舉報(bào)嗎?
請問,如果現(xiàn)在把24年的年報(bào)和匯算更正的話,憑證還要改嗎?什么時侯改?
老師23年度開的 發(fā)票,24年沖紅的發(fā)票,在24年分錄是借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入嗎
老師您好,咨詢一下,建筑業(yè)收到22年的成本發(fā)票,入賬的時候是正常進(jìn)工程施工呢,害怕未分配利潤。
某事業(yè)單位提供打印服務(wù)應(yīng)收取的打印費(fèi)1000元,實(shí)際收到800元,款項(xiàng)已存入銀行
采購合同簽訂的購買材料和發(fā)票開的不一致,發(fā)票只把主要的材料開了,小的輔材沒有單獨(dú)開,金額是對的,這樣可以嗎
我用的U8,生產(chǎn)領(lǐng)料做了材料出庫,還未做產(chǎn)成品入庫單,那這一比的數(shù)量在哪里查詢呢
稅審2024是被稅務(wù)局查賬了吧?
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發(fā)票給我們了,就是他們?nèi)笔裁簇?,就去我們倉庫提,我們在給他們扣給供應(yīng)商的錢,就是錢也不在我們這兒,
你好!最好讓他們以后還貨回來否則你們要按銷售處理的
我如果按銷售處理,錢怎么做賬
你好!借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
借應(yīng)收,他這錢又不給我們,在供應(yīng)商那里呢!我怎么轉(zhuǎn)
你好!沖你們的應(yīng)付賬款就可以的