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演示賬套

Q

年中的時(shí)候，匯算清繳補(bǔ)稅還有忘記計(jì)提前一年的所得稅，都用了未分配利潤這個(gè)科目，現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的凈利潤不相等，怎么辦？？

2022-01-27 19:21

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-01-27 19:21

你好，學(xué)員，這個(gè)勾稽不上正常得，實(shí)務(wù)中很多企業(yè)都有這種情況

快賬用戶5718 追問 2022-01-27 19:22

我查了一下，有的說需要調(diào)表？軟件怎么調(diào)呀？或者說不調(diào)可以嗎？

齊紅老師解答 2022-01-27 19:23

你好，不用調(diào)整的，正常的

快賬用戶5718 追問 2022-01-27 19:27

如果不調(diào)表，匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增調(diào)減嗎？

齊紅老師解答 2022-01-27 19:30

這個(gè)不需要的，這個(gè)情況很正常

快賬用戶5718 追問 2022-01-27 19:37

老師這樣說，是不是可以理解涉及到以前年度損益類科目的可以用未分配利潤做賬，然后不需要調(diào)整任何報(bào)表，如果有差異就是這個(gè)差異，屬于正常情況

齊紅老師解答 2022-01-27 19:47

是的，你說的很對(duì)，學(xué)員

你好，學(xué)員，這個(gè)勾稽不上正常得，實(shí)務(wù)中很多企業(yè)都有這種情況

2022-01-27

你好，你補(bǔ)的時(shí)候是做了利潤分配里面嗎？

2021-09-16

你好，年初未分配利潤，不在利潤表體現(xiàn)，在資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)啊。利潤表與資產(chǎn)負(fù)債表，符合這個(gè)關(guān)系就可以的未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計(jì)

2022-04-25

你好是的沒有影響的

2021-06-04

你好，有補(bǔ)交所得稅的情況下，資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表符合這個(gè)勾稽關(guān)系就可以的未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整符合這個(gè)就不需要調(diào)整的?

2020-12-22

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