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Q

老師，就是我們工程掛靠別人的公司A公司，現(xiàn)在中鐵轉(zhuǎn)工程款過來，需要通過A公司，然后A公司收到款了，就開發(fā)票給了中鐵，現(xiàn)在表格里的數(shù)據(jù)那些扣稅是A公司從工程款扣出來的，那他們扣這些款，合理嗎？我們收到款也會給A公司開發(fā)票回去

2022-01-27 11:29
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-01-27 11:36

同學(xué)你好 嗯 這個可以的

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快賬用戶5633 追問 2022-01-27 11:37

就是A公司要扣掉這樣款，才給我們付款

就是A公司要扣掉這樣款，才給我們付款
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齊紅老師 解答 2022-01-27 12:06

同學(xué)你好 嗯 這個扣掉的款有發(fā)票就行

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快賬用戶5633 追問 2022-01-27 12:08

扣掉的企業(yè)所得稅、附加稅、其他稅。這個是沒有發(fā)票收回來的；那怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2022-01-27 12:09

同學(xué)你好 沒有發(fā)票要調(diào)增的

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快賬用戶5633 追問 2022-01-27 12:14

就拿這筆表里的付款金額來說，中鐵付款金額501000元，然后我公司開發(fā)票過去是501000；最后我收到的款只有440691.29；因為扣稅還有代發(fā)工資，那我收款跟已開發(fā)票金額不平，我要怎么做賬呢？老師

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齊紅老師 解答 2022-01-27 12:20

同學(xué)你好 差額計入營業(yè)外就可以

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快賬用戶5633 追問 2022-01-27 12:21

營業(yè)外支出哦？那個稅金扣掉沒有發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-01-27 12:22

稅費計入應(yīng)交稅費就可以

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快賬用戶5633 追問 2022-01-27 12:23

應(yīng)交稅費二級科目是什么呢

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齊紅老師 解答 2022-01-27 12:25

你交的是什么稅費呢

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同學(xué)你好 嗯 這個可以的
2022-01-27
您好 請問他的工資您計提了嗎
2022-07-26
你如果稅款打過去了，后面收到工程款就不扣你稅款了！
2019-09-16
針對你公司接工程借用A公司資質(zhì)的情況，以下為具體的做賬思路： 1.掛靠費用：你公司向A公司繳納掛靠費用，應(yīng)計入“管理費用——其他”科目。 2.工程收入與成本：你公司收到A公司的款項時，借記“銀行存款”，貸記“主營業(yè)務(wù)收入或其他業(yè)務(wù)收入”；你公司向A公司開具發(fā)票時，借記“應(yīng)收賬款——A公司”，貸記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）”；結(jié)轉(zhuǎn)成本時，借記“主營業(yè)務(wù)成本或其他業(yè)務(wù)成本”，貸記“銀行存款”。 因此，對于實際收到的款項與開票金額不一致的情況，不能直接將差額計入“營業(yè)外支出”科目。建議按上述方法進(jìn)行賬務(wù)處理，以確保賬目準(zhǔn)確無誤
2023-10-08
同學(xué)你好 分項目單獨核算就可以了 2.付給A公司的貨款？你不是給他開成本票的嗎 3.開發(fā)票收款
2020-09-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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