老師，請(qǐng)問(wèn)預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí)，計(jì)算的應(yīng)納稅所得額中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本都是不含增值稅的金額嗎？
你好學(xué)員，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是不含稅的，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一般也是不含增值稅的
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老師，企業(yè)所得稅稅負(fù)率。應(yīng)納稅所得額/（不含稅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+不含稅其他業(yè)務(wù)收入）*100% 還是應(yīng)納稅額/（不含稅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+不含稅其他業(yè)務(wù)收入）*100%，幫我看看分子上哪個(gè)正確
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老師，請(qǐng)問(wèn)預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí)，計(jì)算的應(yīng)納稅所得額中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本都是不含增值稅的金額嗎？
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老師，企業(yè)所得稅季度預(yù)交的時(shí)候不能扣除費(fèi)用嗎，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的差額就是應(yīng)納稅所得額嗎？
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老師，結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的時(shí)候，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的金額可不可以大于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入？申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候會(huì)不會(huì)被提醒？
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請(qǐng)問(wèn)內(nèi)賬，根據(jù)當(dāng)月實(shí)際收入和成本預(yù)提增值稅（和實(shí)際開票不一樣），到時(shí)候多退少補(bǔ)。請(qǐng)問(wèn)分錄：借：應(yīng)收賬款（含稅）貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（含稅） 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（含稅） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（含稅） 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-預(yù)提增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)提增值稅，這個(gè)分錄是對(duì)的嗎？ 價(jià)稅不分離不太對(duì)吧？會(huì)重復(fù)計(jì)入成本和收入嗎
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老師，你好，我想請(qǐng)問(wèn)一下，公司銷售一批音響客戶要求包安裝，但是我們沒有安裝資質(zhì)開不了建筑服務(wù)類。這個(gè)施工安裝費(fèi)我應(yīng)該怎么簽合同？開票名稱應(yīng)該怎么做？以后的業(yè)務(wù)當(dāng)中會(huì)經(jīng)常發(fā)生這樣的問(wèn)題，我們應(yīng)該怎么做或者是需要怎么做改變合適呢？
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您好老師，預(yù)交企業(yè)所得稅的時(shí)候就直接減去以前年度虧損了嗎？
但是如果結(jié)轉(zhuǎn)的成本前存在不可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的情況或者企業(yè)是小規(guī)模納稅人，那么就是含增值稅的
老師，現(xiàn)在老板問(wèn)差多少成本費(fèi)用不用交所得稅，那我就應(yīng)該告訴他本年的收入減去本年成本費(fèi)用和以前年度虧損剩下的的金額對(duì)嗎？
大體是這個(gè)意思，成本費(fèi)用中有的不能全部扣除，比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)，廣告宣傳費(fèi)等。
嗯嗯，是一般納稅人，進(jìn)項(xiàng)都可以抵，那我減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的時(shí)候都是按不含稅的算對(duì)吧
嗯嗯，那就是這樣的
我是不是可以把這個(gè)月賬做好了之后生成利潤(rùn)表，然后就直接按利潤(rùn)表里的數(shù)據(jù)來(lái)算
可以按利潤(rùn)總額乘以稅率預(yù)繳，匯算的時(shí)候需要調(diào)整再調(diào)整
好的，感謝您～
嗯嗯好的，不客氣的