可以的,可以這樣子處理的,沒問題的。
老師您好,我們是一家外商獨資企業(yè),之前結(jié)匯付了一筆服務(wù)費,正常結(jié)匯需要給我方的銀行對方提供合同+發(fā)票的,但是對方公司A的發(fā)票因為當(dāng)?shù)囟悇?wù)局稽查,一直開不出來,但是對方的關(guān)聯(lián)公司B能開出發(fā)票(業(yè)務(wù)性質(zhì)都是一樣的,只是B公司的所在地不一樣)?,F(xiàn)在銀行的建議是:我方、A公司和B公司簽三方協(xié)議,證明A/B是關(guān)聯(lián)公司,然后業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)由B公司處理并開票,因為銀行說這個資金不能從A回流給我們,否則會有虛構(gòu)合同騙取外匯的嫌疑。請問銀行的建議可行嗎?會不會有三流不一致的風(fēng)險?
你好,請問如果公司和個人張三簽了機械加操作員一起租賃的機械服務(wù)合同,前期張三代開了建筑服務(wù)個人發(fā)票,但是后面由李四去代開的發(fā)票,請問需要和張三簽一個補充協(xié)議嗎,注明后期發(fā)票由李四代開,這樣可以嗎
老師,A公司請張三到A公司當(dāng)主播,雙方只是合作關(guān)系,張三不屬于A公司的員工,雙方簽定了合作合同, 現(xiàn)在,張三想向A公司預(yù)支一部分款項,用來租賃房屋,A公司擔(dān)心張三攜款潛逃,A公司用公戶代替張三向房東個人支付租賃費,房東個人開具不了發(fā)票,只能開收據(jù)。 A公司與張三簽定了一個向房東個人委托付款的協(xié)議,張三委托A公司向房東個人支付房租。 問1: 有A公司與張三簽訂的合作合同+張三委托A公司向房東支付房租的委托協(xié)議,可以從A公司公戶打款到房東個人嗎? 問2:如果1問可以,那么房東個人需要給A公司開收據(jù)還是給張三開收據(jù)。 問3.合作到期A公司向張三支付服務(wù)費用時,可以憑借委托付款協(xié)議(A公司向房東支付的房租)從張三服務(wù)費款項里直接扣款嗎?
我們是個體戶,22年的時候,張三在稅務(wù)大廳代開了一張61292的機械租賃費發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)的打電話過來說讓我們聯(lián)系張三做22年的個稅申報補稅,我們也聯(lián)系不上張三了,現(xiàn)在是說讓企業(yè)更正22年12月的個稅申報,把這個報到勞務(wù)報酬里面,我們嘗試操作可以填進去,但是有12710.08的稅款。如果現(xiàn)在這樣操作企業(yè)不僅要承擔(dān)這個稅款,還有滯納金。 我想問一下 ①這種個人代開的發(fā)票,是不是應(yīng)該是個人自行申報,個人承擔(dān)稅款。 ②如果我們企業(yè)再報一次是不是不合理,應(yīng)為開票開進來時做了一次費用,現(xiàn)在申報勞務(wù)報酬是不是相當(dāng)于又做了一次費用。
王會你好,有個問題想請教你一下啊,我這邊有一張?zhí)撻_的發(fā)票,麻煩你幫我看看啊 公司三年前簽了一個服務(wù)合同,含稅價118000 ,但是開過來一張含稅價186700的普票,當(dāng)時直接做了費用,現(xiàn)在導(dǎo)致應(yīng)付賬款長期掛賬,如果要對方公司紅沖的話有點麻煩,不處理的話怕被查,我想著現(xiàn)在能不能簽一份補充協(xié)議,然后走現(xiàn)金把這筆賬給平掉啊
個人獨資企業(yè),交個稅,比如平均每月收入5000元,一年是6萬,這個不可以像員工那樣減去每月5000來算嗎,只可以扣減完費用再算嗎
4.(單選題)(2022年)某航空公司為一般納稅人,不具有國際運輸經(jīng)營資質(zhì),2022年5月購進飛機零配件,取得的增值稅專用發(fā)票,注明金額600萬,稅額78萬;開展航空運輸服務(wù),開具增值稅普通發(fā)票,取得的收入,包括國內(nèi)運輸收入2000萬,國際運輸收入500萬;為客戶辦理退票,向客戶收取退票費收入10萬元,上述收入均分別核算,其中以上收入均含稅,該航空公司應(yīng)繳納增值稅()萬元。請問進項稅額不得抵扣的部分怎么算?
老師想咨詢一下融資租賃,我們首付付了八萬多,貸融資公司三十多萬。融資公司給我們開了四十多萬發(fā)票,還有一點利息沒開發(fā)票,老師利息我怎么做賬
老師,公司六月份買的固定資產(chǎn),設(shè)備已經(jīng)使用了,合同注明金額是186000,但是發(fā)票還沒來,計提折舊用含稅金額還是不含稅金額
個人獨資企業(yè),增值稅按收入申報,那個人所得稅也是按這個繳納嗎
請問給勞務(wù)派遣的員工發(fā)防暑費違規(guī)嗎?需要跟勞務(wù)派遣公司簽補充協(xié)議嗎?(原合同中沒有列明)
老師您好,電子發(fā)票專用發(fā)票,客戶已經(jīng)抵扣了,怎么沖了再開?程序?
老師,您好!電子發(fā)票需要保存OFD格式的文件中哪一個年的哪個文件號呀
老師,企業(yè)所得稅小微企業(yè)稅率5%是長期的還是只到27年結(jié)束
個人獨資企業(yè),不開票,是按季度交還是每月交的,假如一個季度收入3萬,增值稅是怎么算交的
補充協(xié)議里面需要注明張三讓李四代開發(fā)票的原因嗎
對的,在這個協(xié)議里面約定原因就行。
可以直接寫,張三委托李四開票,并轉(zhuǎn)款給李四,這樣可以嗎
就是說你大致把你的內(nèi)容約定清楚就可以了,就你上面的文字表述已經(jīng)把內(nèi)容說清楚。
好的,那可以做合同的時候,就在合同里面約定,張三可以委托李四代開發(fā)票,就不用簽補充協(xié)議
那種好一點了
就這一塊兒沒有明確規(guī)定,按照你的實際情況,兩種都行的,你可以直接在合同里面就寫清楚。也可以簽訂補充協(xié)議,寫清楚都行了。
好的,如果是當(dāng)月沒有收入,但是做了成本,已經(jīng)是去年的賬了,這樣對審計或者稅務(wù)稽查,有什么影響了
不影響,就你后面有那個協(xié)議作為證明文件,然后你這個也是真實發(fā)生的,然后收到票據(jù)的時候,正常調(diào)整你的賬務(wù),審計這邊是可以通過的。