老師 請(qǐng)教一個(gè)問題 我們公司的員工借款去購買材料 然后我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 付款給她的時(shí)候我就忘記之前他掛帳了 我就做的借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 我現(xiàn)在要調(diào)賬 這分錄怎么做呢老師

1.預(yù)付貨款，在登記銀行存款日記賬時(shí)，對(duì)方科目是——預(yù)付賬款么？ 2.員工報(bào)銷費(fèi)用，當(dāng)月沒有付訖，貸：其他應(yīng)付款，次月付訖，對(duì)方科目是——其他應(yīng)收款么？如果當(dāng)月付訖，對(duì)方科目是——管理費(fèi)用？ 3.銀行賬戶收到貨款，登記日記賬時(shí)，對(duì)方科目是——預(yù)收賬款么？ 4.預(yù)付通關(guān)費(fèi)，登記時(shí)，對(duì)方科目是——預(yù)付賬款？

老師，你好！有一筆業(yè)務(wù)是這樣，上個(gè)月我記了一筆工人預(yù)支，借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 這個(gè)月直接從那工資扣掉，但是沒有記賬，現(xiàn)在可不可以這樣。借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款 工人發(fā)工資，我是歸集到主營業(yè)務(wù)成本的

老師，我們公司期初建賬時(shí)員工預(yù)支工資沒有貸方銀行存款減少，現(xiàn)在我需要給他預(yù)支1月和2月的其他應(yīng)收款掛賬，我貸方登記什么科目

老師啊，我們幫掛靠的公司開票給甲方，我們做賬的話，開票確認(rèn)收入，稅錢他給我們了。我是公司項(xiàng)目獨(dú)立核算。開票的稅錢也會(huì)交給公司。我是這么做的分錄，1，借銀行存款 貸預(yù)收賬款 2，借預(yù)收賬款 貸其他應(yīng)付款 武漢公司 3，借，其他應(yīng)付款 武漢公司 貸，銀行存款，這樣有一個(gè)問題，就是開票增值稅費(fèi)我怎么做分錄才能把預(yù)收賬款，其他應(yīng)付款 武漢公司，這兩個(gè)科目做平。