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演示賬套

請(qǐng)問，22年1月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅有一筆沖紅，這個(gè)發(fā)票在19年就認(rèn)證了，如何做憑證呢？謝謝

2022-01-22 14:00

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-01-22 14:00

同學(xué)你好，做認(rèn)證時(shí)分錄的負(fù)數(shù)分錄；

快賬用戶6027 追問 2022-01-22 14:02

謝謝那進(jìn)項(xiàng)稅金為負(fù)數(shù)，二級(jí)科目還是進(jìn)項(xiàng)稅，還是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出增值稅報(bào)表里填哪里呢

齊紅老師解答 2022-01-22 14:02

同學(xué)你好，二級(jí)是進(jìn)項(xiàng)，是負(fù)數(shù)；申報(bào)時(shí)按進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出申報(bào)；

快賬用戶6027 追問 2022-01-22 14:06

好的！當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)的差異數(shù)，還要做分錄嗎？一直是進(jìn)項(xiàng)多，不交稅，進(jìn)項(xiàng)少再計(jì)提要交稅的分錄

齊紅老師解答 2022-01-22 14:09

同學(xué)你好銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 期末借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng) 貸，應(yīng)交稅稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增稅借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增稅貸，應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，按銷項(xiàng)金額? 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng) 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)

快賬用戶6027 追問 2022-01-22 14:12

那就是沒做這個(gè)分錄，現(xiàn)在補(bǔ)上，不影響報(bào)表金額吧？

齊紅老師解答 2022-01-22 14:14

同學(xué)你好，是不影響? 的

同學(xué)你好，做認(rèn)證時(shí)分錄的負(fù)數(shù)分錄；

2022-01-22

你好，你認(rèn)證了，這個(gè)沒法抵扣的，你認(rèn)證之后再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

2023-01-09

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2024-03-05

你好，去稅務(wù)局修改你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，你不要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，只認(rèn)證，然后留底，這個(gè)月開了紅字信息表再轉(zhuǎn)出。

2022-01-04

同學(xué)你好是的哦，本月就需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，紅沖的當(dāng)月轉(zhuǎn)出

2020-09-03

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