老師，請問11月份我們開了5萬的發(fā)票 沒有成本抵，但是沒收到錢，這個月就把發(fā)票紅沖了，企業(yè)所得稅怎么申報，
您好 那就沒有收入的啊 沒有收入就沒有利潤 不需要繳納企業(yè)所得稅
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老師好，我公司9月份多開簡易征收5%的發(fā)票，10月份開了紅字發(fā)票，申報后還有稅金沒有沖完，到11月申報主表如何填寫，因為11月還沒有抵完稅金
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老師請問下，我9月份收到房屋租金5萬元，當月已經(jīng)交了稅，但是沒有開票，對方也沒要發(fā)票，到11月份對方要發(fā)票，11月份開了5萬元增值稅發(fā)票給對方，但是我當月沒有銷售收入，我是不是還要報稅5萬元收入，繳納增值稅，待以后月份有收入在沖減啊
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?老師請教下，4月份銷售該固定資產(chǎn)，折舊累計提了3萬，銷售收到了100萬，但是我們開票只開了10萬，5月份也沒有開，業(yè)務(wù)取消了，把上月開的這10萬發(fā)票紅沖了 想問下4月和5月份分錄怎么寫
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老師問下問題就是，4月份銷售該固定資產(chǎn)，折舊累計提了3萬，銷售收到了100萬，但是我們開票只開了10萬，5月份也沒有開，業(yè)務(wù)取消了，把上月開的這10萬發(fā)票紅沖了 想問下4月和5月份分錄怎么寫
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老師，您好，我想問一下，我們公司從2月份開始變成一般納稅人，去年11月份的時候開錯了一張普票，漏作廢了，今年6月份紅沖了，但是我申報的時候沒有顯示出這張發(fā)票來，我現(xiàn)在要更正申報的話要怎么操作？相當于我紅沖這張發(fā)票的稅應(yīng)該抵了，但是沒有抵
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但是我們報的企業(yè)所得稅是10—12月季度的，發(fā)票是這個月才紅沖的，
開發(fā)票因為跨年才紅沖的，直接不做收入嗎，那我開的發(fā)票怎么做賬呢
您在一個季度內(nèi) 收入就是0啊
是這樣的，2021年開的5萬發(fā)票，2022年1月紅字沖銷發(fā)票，這個是算在一個季度以內(nèi)的嗎
那4季度的時候要預(yù)繳企業(yè)所得稅的 而且不能因為沒有成本發(fā)票就隨意紅沖
預(yù)交企業(yè)所得稅了之后，在匯算清繳退會嗎
預(yù)交企業(yè)所得稅了之后，再匯算清繳退回