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老師你好，小規(guī)模納稅人的銷售發(fā)票怎么做分錄，要列出銷項稅嗎

2022-01-19 18:07
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-01-19 18:08

你好，小規(guī)模納稅人的銷售發(fā)票，分錄是 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 沒有三級明細：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）

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快賬用戶8861 追問 2022-01-19 18:09

不需要交銷項稅也要入賬嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-19 18:09

你好，是的，收入分錄需要做價稅分離處理的。

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快賬用戶8861 追問 2022-01-19 18:10

那如何結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅呢

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齊紅老師 解答 2022-01-19 18:10

你好，減免的增值稅，分錄是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?

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快賬用戶8861 追問 2022-01-19 18:12

那匯算清繳的時候需要調(diào)增嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-19 18:12

你好，不需要。 因為已經(jīng)計入了營業(yè)外收入，體現(xiàn)在利潤總額里面了

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你好，小規(guī)模納稅人的銷售發(fā)票，分錄是 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 沒有三級明細：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
2022-01-19
您好，這個直接做借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入就行
2022-07-21
你好，小規(guī)模納稅人沒有轉(zhuǎn)出銷項稅額這樣的子目，你說的是什么情況？
2020-08-20
你好，免稅發(fā)票不用做增值稅
2021-10-17
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