對方公司給開來的增值稅專用發(fā)票，給開多了，跨年了，對方覺得跨年紅沖太麻煩，不愿意沖，怎么處理合適？
你好，如果那一部分補充的話，你可以把差額紅沖做進項轉(zhuǎn)出。
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Q
請問老師，工程結(jié)束壓了5%的保證金，到期后，對方要求先開票再打錢，給對方開具的增值稅專用發(fā)票，后來對方一直扯各種理由不給錢，也不愿意把發(fā)票退回來，發(fā)票已經(jīng)跨月了，有什么辦法把發(fā)票作廢或者沖紅之類的，這個賬應(yīng)該怎么平
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Q
麻煩問問，我們掛靠的公司解約了，我們開了一張票，給了對方，現(xiàn)在要沖紅，那么對方拿的票要退回嗎？具體是怎么操作的。我們開的是專票，增值稅怎么處理，
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Q
我公司為對方開出增值稅普通發(fā)票，由于合同變更比之前開出的發(fā)票變小，且跨時間較長，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做，是直接沖紅原來的再新開現(xiàn)在的小金額，還是沖紅差額？給對方的票用不用讓對方郵寄回來了？
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Q
對方公司給開來的增值稅專用發(fā)票，給開多了，跨年了，對方覺得跨年紅沖太麻煩，不愿意沖，怎么處理合適？
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Q
對方給我們開的專票，實際我們沒用他們的貨，跨年了，對方嫌紅沖麻煩，我們需要處理么？一直在勾選確認那。
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那我增值稅申報表的收入金額是不是也得相應(yīng)減少，需要手工去改么？
這個要不要寫個說明什么的
好，對方改不改，這是對方的問題啊，你不用管啦，他沒有紅沖，他改不了，他沒法改，他就得交稅。
我說錯了，是我的成本
我進項稅額轉(zhuǎn)出，那我勾選的時候就填實際抵扣的金額對吧？
對的是的附表二里面進項轉(zhuǎn)出。
里面不需要寫說明的。
那我分錄要怎么做呢，假如還沒給這家付款
借庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)付賬款借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。