你好 我接手一家賬務(wù) 3月份的時候入了一個固定資產(chǎn)借方余額是446017.70 但是我看累計折舊也是在3月份做了一筆423716.82 然后以后月份就沒有折舊了 這個是做賬錯誤嗎
您好 應(yīng)該是對方在賬上也做了一次性計提折舊 這樣處理不正確的 446017.7*0.95=423716.82 預(yù)留了5%殘值后 一次性計提折舊了
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你好，老師，請問下，我當(dāng)時系統(tǒng)是9月份賬沒做賬，9月份計提折舊后，就把固定資產(chǎn)折舊清單打印出來，后打折清理固定資產(chǎn)開票了，開票是在10月份，然后我現(xiàn)在做10月份的賬，是不是又要計提折舊才能清理固定資產(chǎn)。我只能按折后的那個開票金額來做分錄是吧。
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老師，我們3月份買了一個儀器6.8萬，3月份付了3萬，剩余的尾款在10付3.8萬，收到發(fā)票是11月，但是之前在3月份的時候也沒有做固定資產(chǎn)折舊，現(xiàn)在這個該怎么處理才好，需要在這個月補前面月份的折舊嗎
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你好 我接手一家賬務(wù) 3月份的時候入了一個固定資產(chǎn)借方余額是446017.70 但是我看累計折舊也是在3月份做了一筆423716.82 然后以后月份就沒有折舊了 這個是做賬錯誤嗎
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老師，上一任會計 7月份固定資產(chǎn)電子設(shè)備 借：管理費用 貸：累計折舊 財務(wù)軟件里面沒有提 ，7月稅也報完了，我8月份的折舊已經(jīng)單獨提了也生成憑證了，我這個月8月可以補提7月份的折舊再做一筆賬嗎？還是咋操作好？
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那我現(xiàn)在需要更正嗎 怎樣更正
把計提折舊的分錄紅沖 然后按月計提折舊
現(xiàn)在有文件讓一次性扣除嗎
稅法是按一次性扣稅 會計符合固定資產(chǎn)定義 應(yīng)該計入固定資產(chǎn) 然后分期計提折舊
你的意思是我年報的時候按照一次性扣除 做賬還是按月計提折舊是嗎
是的?年報的時候按照一次性扣除 做賬還是按月計提折舊
我現(xiàn)在是把他做的這筆紅沖 然后按照正確的每月計提對嗎
現(xiàn)在是把他做的這筆紅沖 然后按照正確的每月計提
他這一筆我不提是不是也可以 這個凈殘值我就不用管他嗎 一般是不是不需要有凈殘值
一般是按照原值5%預(yù)留凈殘值
那我這個不調(diào)整就放在那里是不是也可以
不調(diào)整的話 影響會計準(zhǔn)則 稅務(wù)可以一次性扣除的 稅務(wù)不會管您的
那我會計和稅法不一樣是不是就要確認(rèn)遞延所得稅
實際工作中 一般單位都不確認(rèn)的 匯算清繳的時候填表就好了