Q
請問老師，小規(guī)模納稅人需要計提增值稅嗎
2022-01-18 17:36
2022-01-18 17:38
不用計提的，需要交稅的話，直接借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外。
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你好，同學，需要計提的。但如果你月度收入不超過10萬或者季度不差過30萬，是免稅的，免征的增值稅計入營業(yè)外收入。
2020-09-10
不用計提的，需要交稅的話，直接借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外。
2022-01-18
你好同學，可以在收到款項時價稅分離的
2023-04-13
你好，小規(guī)模納稅人繳納附加稅和季度增值稅，需要計提
2021-03-30
你好 增值稅和附加稅是先計提再繳納！
2020-08-14
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老師，小規(guī)模納稅人增值稅需要每月計提嗎
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請問老師，小規(guī)模納稅人需要計提增值稅嗎
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老師，問：1，一般納稅人繳納增值稅的分錄與小規(guī)模繳納增值稅的分錄不一樣嗎？ 2、不一樣，請問：小規(guī)模納稅人繳納增值稅的分錄是？另外小規(guī)模納稅人每季度也需要計提稅金及附加 ？還有也要計提企業(yè)所得稅嗎？
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那收到款的時候，是：借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅嗎？
收到款的時候借銀行存款貸應(yīng)收賬款。
明白。 老師，我們有個情況是，a公司是12月份賣出去服務(wù)2w元，但是由于a公司賬號還沒有弄好，于是先由b公司代替a公司收款，簽訂了代收代付協(xié)議；并于12月份的時候由a公司開票給客戶，在次年的1月份a公司收到有b公司轉(zhuǎn)回來代收款項，請問a公司在12月和次年1月份的時候分別該如何做賬？
a公司借其他應(yīng)收款、B、公司貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。 借銀行存款貸其他應(yīng)收款B公司。
好的，謝謝老師。 請問老師，小規(guī)模納稅人45w內(nèi)免征增值稅的話，還需要交附加稅嗎？
不需要交附加稅的，增值稅沒有交，那不用交。
明白了，謝謝老師。
不用客氣，工作愉快