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小微企業(yè)增值稅申報(bào)表，超過(guò)季度起征點(diǎn)，季度不含稅銷(xiāo)售額500096.41，第10欄小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額該怎么填？

2022-01-18 16:22
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-01-18 16:23

你好，不用填寫(xiě)小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額，直接吧不含稅填入第二行

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快賬用戶5950 追問(wèn) 2022-01-18 16:24

那要收5000多的稅費(fèi)，是正常的嗎？

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齊紅老師 解答 2022-01-18 16:24

正常的啊，超過(guò)起征點(diǎn)了全額交稅的

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快賬用戶5950 追問(wèn) 2022-01-18 16:25

第10欄不用填寫(xiě)嗎？不是3%降到1%

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齊紅老師 解答 2022-01-18 16:25

減征額填寫(xiě)百分之2?

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快賬用戶5950 追問(wèn) 2022-01-18 16:26

那個(gè)減征額，填在哪里？

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齊紅老師 解答 2022-01-18 16:27

就是有一個(gè)增值稅減征額一欄，填在這里

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快賬用戶5950 追問(wèn) 2022-01-18 16:27

系統(tǒng)直接導(dǎo)入申報(bào)表的，其他不用填寫(xiě)了嗎？

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快賬用戶5950 追問(wèn) 2022-01-18 16:28

小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額45萬(wàn)不用填寫(xiě)嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-18 16:28

稅額是對(duì)的就不用填寫(xiě)了

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快賬用戶5950 追問(wèn) 2022-01-18 16:29

小微企業(yè)的免稅45萬(wàn)額度是不用填進(jìn)表的嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-18 16:30

不用啊，你們都開(kāi)超了 不免稅

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你好，不用填寫(xiě)小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額，直接吧不含稅填入第二行
2022-01-18
同學(xué)你好，季度銷(xiāo)售額不超過(guò)45萬(wàn)，增值稅是免稅的，你這個(gè)不含稅449568.32，再加上稅額，那就是46萬(wàn)多，就是超過(guò)起征點(diǎn)了，
2022-01-10
您好！不用再填在那里了
2022-05-13
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
2023-04-03
填寫(xiě)含稅的銷(xiāo)售額還是不含稅的銷(xiāo)售額 不含稅
2020-10-20
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