老師您好，我請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。情況是這樣的，19年個(gè)人把車過(guò)戶給公司，以前的會(huì)計(jì)做的借：管理費(fèi)用-其他 貸：營(yíng)業(yè)外收入 然后我們今年又把車過(guò)戶給另外一個(gè)人，相當(dāng)于送給他，開的800的發(fā)票，我們做的借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)（紅字）貸：營(yíng)業(yè)外收入（紅字）現(xiàn)在結(jié)賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)報(bào)表不符了，利潤(rùn)表跟資產(chǎn)負(fù)債表差800元 請(qǐng)問(wèn)老師這筆過(guò)戶的分錄到底怎么做才是對(duì)的，不會(huì)有差額

老師您好，我請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。情況是這樣的，19年個(gè)人把車過(guò)戶給公司，以前的會(huì)計(jì)做的借：管理費(fèi)用-其他 貸：營(yíng)業(yè)外收入 然后我們今年又把車過(guò)戶給另外一個(gè)人，相當(dāng)于送給他，開的800的發(fā)票，但這800塊也沒(méi)有給我們公司，我們做的借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)（紅字）貸：營(yíng)業(yè)外收入（紅字）現(xiàn)在結(jié)賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)報(bào)表不符了，利潤(rùn)表跟資產(chǎn)負(fù)債表差800元 請(qǐng)問(wèn)老師這筆過(guò)戶的分錄到底怎么做才是對(duì)的，不會(huì)有差額

年尾過(guò)年紅包，年終獎(jiǎng)，開門利是分別會(huì)計(jì)處理和分錄怎么做？是不是可以合并在一張表做年終獎(jiǎng)申報(bào)？但是開門利是和過(guò)節(jié)紅包通過(guò)費(fèi)用報(bào)銷形式，從公戶取出發(fā)現(xiàn)金？

老師您好，今年1月份我們已經(jīng)申報(bào)過(guò)年終獎(jiǎng)的個(gè)人所得稅了（一次性獎(jiǎng)金填報(bào)）。但是后來(lái)做賬過(guò)程中，財(cái)務(wù)經(jīng)理說(shuō)我們發(fā)了超市卡每人500元，共24500元，也應(yīng)該計(jì)入年終獎(jiǎng)?，F(xiàn)在她讓把這24500元當(dāng)做工資的一部分在2月份中計(jì)提一次，24500單獨(dú)做了一個(gè)工資表?？墒俏也惶靼?，個(gè)所稅這塊應(yīng)該怎么辦？這些錢當(dāng)時(shí)按費(fèi)用處理的，申請(qǐng)報(bào)銷直接對(duì)公轉(zhuǎn)賬給超市了。我這次月初發(fā)工資的時(shí)候，24500的工資表和正常的工資表是兩張，怎么帶入系統(tǒng)做個(gè)稅?有點(diǎn)懵。

（三）銷售計(jì)價(jià)業(yè)務(wù)： A公司通過(guò)直營(yíng)店和零售商B公司分別向終端消費(fèi)者銷售巧克力。 情景一 2022年10月開始，A公司向終端消費(fèi)者提供無(wú)門檻現(xiàn)金抵扣券，消費(fèi)者在A公司的直營(yíng)店每購(gòu)買一袋巧克力即可當(dāng)場(chǎng)使用10元現(xiàn)金抵扣券。A公司通過(guò)此方式促進(jìn)巧克力銷量從而提高銷售額。 情景二 零售商B公司是A公司的銷售代理人，B公司按照最終銷售額的10%向A公司收取傭金。2022年10月開始，B公司向終端消費(fèi)者提供無(wú)門檻現(xiàn)金抵扣券，消費(fèi)者在B公司的門店每購(gòu)買一袋巧克力即可使用10元現(xiàn)金抵扣券。B公司通過(guò)此方式促進(jìn)巧克力銷量從而從A公司賺取更多傭金。 在情景一、情景二下發(fā)放的優(yōu)惠券應(yīng)該如何計(jì)量?（不需做分錄）