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公司計提和繳納社保 怎么做賬 個人部分和公司的部分 都有 麻煩具體舉個數(shù)字的例子

2025-08-23 21:23
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2025-08-23 21:31

你好，同學 比如個人部分100，公司400 個人部分計提 借管理費用工資100 貸其他應付款-個人社保100 繳納 借其他應付款-個人社保100 貸銀行存款100

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齊紅老師 解答 2025-08-23 21:31

公司部分計提 借管理費用社保400 貸應付職工薪酬社保400 繳納 借應付職工薪酬社保400 貸銀行存款400

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你好，同學 比如個人部分100，公司400 個人部分計提 借管理費用工資100 貸其他應付款-個人社保100 繳納 借其他應付款-個人社保100 貸銀行存款100
2025-08-23
借管理費用貸銀行 直接做這個的
2022-01-02
計提時， 借：管理費用—社保（公司部分）， 其他應收款—社保（個人部分）， 貸：其他應付款—社保。 實際繳納時， 借：其他應付款—社保， 貸：銀行存款。
2023-08-12
同學，您好，主要的會計分錄如下： 計提工資：借管理費用-工資 1000 貸應付職工薪酬-工資1000。 發(fā)放工資：借應付職工薪酬-工資1000 貸銀行存款970 其他應付款-個人社保20 應交稅費-個人所得稅10 繳個稅時：借應交稅費-個人所得稅 貸銀行存款10 繳社保時：借應付職工薪酬-社保單位100 其他應付款-個人社保20 貸銀行存款120. 社保計提：借管理費用-社保單位100 貸應付職工薪酬-社保單位-100
2020-10-27
您好！我把完整的分錄發(fā)給吧。 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2021-01-26
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