老師，2020年服務(wù)業(yè)的成本會(huì)計(jì)把它做到生產(chǎn)成本了，資產(chǎn)負(fù)債表上就出現(xiàn)了存貨，實(shí)際是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，現(xiàn)在該怎么調(diào)整？
借以前年度損益調(diào)整，貸生產(chǎn)成本做這個(gè)。
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老師，我2019面之前已經(jīng)確認(rèn)了一次主營(yíng)業(yè)務(wù)成本成本200萬(wàn)，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200萬(wàn)，貸：生產(chǎn)成本200萬(wàn)，但商品實(shí)際在2020年發(fā)出，有做了一筆，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100萬(wàn)，貸：庫(kù)存商品100萬(wàn)，相當(dāng)于在2020年重復(fù)做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100萬(wàn)，這個(gè)沖銷(xiāo)的分錄要怎么做呢？？
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請(qǐng)問(wèn)發(fā)現(xiàn)上年度會(huì)計(jì)做了一些無(wú)票成本，現(xiàn)在要把這些都調(diào)整回來(lái)，之前財(cái)務(wù)直接做的借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：銀行存款，現(xiàn)在需要調(diào)整出這些業(yè)務(wù)成本，請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄要怎么做？因?yàn)檫@樣導(dǎo)致成本虛增了
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老師，您好，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)代服務(wù)行業(yè)-信息技術(shù)服務(wù)的公司，還沒(méi)有收入，但是一直有成本支出，這個(gè)支出能當(dāng)成生產(chǎn)流水線一樣，先把成本支出放在生產(chǎn)成本，到時(shí)有收入時(shí)再結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？如果當(dāng)期沒(méi)有收入，生產(chǎn)成本就會(huì)列在資產(chǎn)負(fù)債表的存貨，這樣做對(duì)嗎？
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老師，2020年服務(wù)業(yè)的成本會(huì)計(jì)把它做到生產(chǎn)成本了，資產(chǎn)負(fù)債表上就出現(xiàn)了存貨，實(shí)際是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，現(xiàn)在該怎么調(diào)整？
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發(fā)出商品，會(huì)計(jì)分錄怎么做，結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，會(huì)計(jì)分錄怎么做，發(fā)出商品是不是體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的存貨里面
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在2021年12月還是2022年1月做這筆分錄？
你好，做到22年一月份的。
做到2021年12月份有什么區(qū)別？匯算清繳的表格有需要調(diào)整嗎
匯算清繳是根據(jù)稅法的規(guī)定來(lái)的，比如福利費(fèi)、招待費(fèi)，它都是有稅前扣除比例的，超過(guò)的需要調(diào)燈預(yù)繳的時(shí)候根本就沒(méi)有這一個(gè)匯算清交，如果成本費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票的也不允許抵扣。
那這筆分錄做到2021年12月份可以嗎
那你的應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅會(huì)有余額的。
做錯(cuò)的這筆業(yè)務(wù)是發(fā)生在2020年的，不是2021年
好，但是你匯算清繳的時(shí)候才考慮這個(gè)稅款，不是嗎？
你自己決定調(diào)整哪一個(gè)月也可以的，只要保證最后余額是一樣的就行。