老師請問，20年的專票，今年12月才找到，可以用作21年進(jìn)行所得稅的抵扣嗎？（勞務(wù)票，增值稅部分未抵扣）
你好學(xué)員可以進(jìn)行抵扣
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老師，19年12月費用類專票，今年認(rèn)證抵扣了，請問這個可以抵扣增值稅嗎？還有所得稅可以睡前扣除嗎？
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提供生活服務(wù)20年增值稅免稅，21年1月取得所屬期20年12月的成本費用專票（開票日期為21年1月），進(jìn)項稅額可以正常抵扣嗎？
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老師，今年的增值稅專用發(fā)票進(jìn)項稅額明年可以抵扣嗎？如果是明年6月份才收到今年的專票可以抵扣嘛？
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21年12月份開具的新車專用增值稅發(fā)票可以放在22年進(jìn)行抵扣企業(yè)所得稅和進(jìn)賬么
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老師，請問我21年12月的稅已經(jīng)報完了。增值稅認(rèn)證抵扣系統(tǒng)12月的抵扣票可以撤回修改嗎？
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老師好 （消費稅問題） 這句話：金銀首飾和其他產(chǎn)品組成成套消費品銷售，按銷售額全額征收消費稅，從高適用稅率。 我的問題：那比如珠寶玉石是在基礎(chǔ)環(huán)節(jié)征收，珠寶玉石當(dāng)時出廠并銷售時已經(jīng)按照銷售額2萬*10%交過消費稅了，那金銀鉑鉆在零售環(huán)節(jié)的銷售額是8萬，組成套裝出售價格是10萬（2+8），那是說在零售環(huán)節(jié)按照10萬*10%（按珠寶玉石的稅率）來交消費稅嗎？而已經(jīng)交過的2萬*10%的珠寶玉石的消費稅交了也就交了也不能抵掉，是這意思嗎？
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@董孝彬老師接一下，謝謝，問題一，老師這三種表述的意思分別是：加權(quán)————每一個產(chǎn)品進(jìn)出庫數(shù)量都要有清單的意思？比例法：——主營業(yè)務(wù)收入不分品類，但是庫存出入庫要分？全額結(jié)轉(zhuǎn)———全部商品出庫？（不是很太理解呢老師）————麻煩老師分別給解釋一下這三種結(jié)轉(zhuǎn)方法，并且列舉幾個對應(yīng)行業(yè)?。ú恢?，您先忙！）
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抱歉錯了，是調(diào)整所得稅扣除
就是除了稅款部分可以抵扣，成本也是可以抵扣的是嗎？
是的學(xué)員是可以的
什么意思？怎么調(diào)整
記入以前年度損益調(diào)整
但2020年匯算清繳完畢了，這個票又不可以作廢，就想做12月的成本可以嗎？80萬
可以記入12月，科目用以前年度損益調(diào)整
分錄咋寫呢
這樣做了是不是就可以抵扣我今年的成本了，今年正好差100多萬
可以 借：以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸：銀行存款
2020預(yù)付過，是不是？ 貸：預(yù)付賬款
嗯嗯是這樣的學(xué)員