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演示賬套

21年差旅費應該是100元，22年拿來發(fā)票90元，多計提了10元，如果22年賬套用利潤分配未分配利潤調(diào)整，沖回多計提的10元，所得稅匯算清繳填報費用，費用項目應該填寫100元，還是90元？

2022-01-15 07:23

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-01-15 07:24

學員你好，所得稅費用項目填90

快賬用戶4860 追問 2022-01-15 07:45

可是你們另外一個老師讓我填100 10元調(diào)增應納稅所得額補稅

齊紅老師解答 2022-01-15 08:09

結(jié)果是一樣的，如果你調(diào)整了上年的報表，就按照我說的來，如果沒有調(diào)上年的報表，就按照他說的來

快賬用戶4860 追問 2022-01-15 08:12

你說的調(diào)上年報表是調(diào)哪個表

快賬用戶4860 追問 2022-01-15 08:48

通過利潤分配未分配利潤就一定要調(diào)上年四季度報表嗎

快賬用戶4860 追問 2022-01-15 08:48

不調(diào)上年報表就不能填費用100納稅調(diào)增10嗎

齊紅老師解答 2022-01-15 08:49

通過利潤分配需要調(diào)整上年的年報，利潤表和資產(chǎn)負債表

快賬用戶4860 追問 2022-01-15 12:47

哦好的謝謝

齊紅老師解答 2022-01-15 20:43

可否給個五星好評

學員你好，所得稅費用項目填90

2022-01-15

您好 21年費用應該是100元，22年拿來發(fā)票，發(fā)現(xiàn)是90元，多計提了10元，22年賬套用利潤分配未分配利潤調(diào)整，沖回多計提的10元，所得稅匯算清繳填報費用，費用項目填寫100元然后納稅調(diào)增10元

2022-01-15

學員你好，所得稅費用填90

2022-01-15

同學你好直接沖減今年的就行了

2020-11-06

你匯算清繳的財務報表就按你出的報表填就可以了，企業(yè)所得稅主表申報表就沒有所得稅費用顯示了

2024-03-28

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21年差旅費應該是100元，22年拿來發(fā)票90元，多計提了10元，如果22年賬套用利潤分配未分配利潤調(diào)整，沖回多計提的10元，所得稅匯算清繳填報費用，費用項目應該填寫100元，還是90元？

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