老師，請問增值稅減免的部分要計(jì)到營業(yè)外收入，但增值稅報(bào)表是按3%，現(xiàn)在不是有優(yōu)惠政策開票可以減到1%嗎？減免的數(shù)據(jù)會計(jì)報(bào)表和申報(bào)表不一致，要怎么操作呢
你好； 1. 是的 2. 你季度超過了45萬普票嗎? ?
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老師，2020年湖北省小規(guī)模納稅人增值稅3%稅率的普票免稅，那開具普票免掉的稅款，，是不是應(yīng)該要計(jì)入營業(yè)外收入，計(jì)征所得稅的？ 增值稅申報(bào)表，減免稅表填寫了減免政策，減免稅款，如圖，減免稅135元，這個(gè)所得稅不免的吧？
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公司有申請加計(jì)抵扣這優(yōu)惠政策，然后收到進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候按10%加計(jì)抵扣，減了增值稅。分錄記入了營業(yè)外收入-稅款減免。由于業(yè)務(wù)發(fā)生退款，開具了紅字信息表，增值稅款轉(zhuǎn)了出來，收到紅字發(fā)票時(shí)，是不是也要按10%的票額，沖銷營業(yè)外收入？
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老師，請問增值稅減免的部分要計(jì)到營業(yè)外收入，但增值稅報(bào)表是按3%，現(xiàn)在不是有優(yōu)惠政策開票可以減到1%嗎？減免的數(shù)據(jù)會計(jì)報(bào)表和申報(bào)表不一致，要怎么操作呢
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老師：我公司是小規(guī)模納稅人，在申報(bào)2022年第四季度時(shí)，發(fā)現(xiàn)收入少報(bào)了40多萬，我在減免明細(xì)表里找了，沒有減免增值稅這個(gè)政策了，現(xiàn)在增值稅申報(bào)表的年度累計(jì)收入與財(cái)報(bào)年收入不一致，怎么處理呢？
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老師您好，請問現(xiàn)在小規(guī)模減按1%計(jì)征增值稅，且季度30萬內(nèi)免稅，銷售發(fā)票是開的1%稅率的稅額，增值稅申報(bào)表上免稅是按照3%計(jì)算，那么入賬免稅的營業(yè)外收入是按照增值稅的3%入賬，還是發(fā)票開的1%入賬呢？
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老師，沒超過的
現(xiàn)在就是要把減免的部分計(jì)入到營業(yè)外收入，請問老師我要怎么取數(shù)據(jù)呢？
?你好；? ?1. 是的。? 季末 看你計(jì)提增值稅的貸方 來結(jié)轉(zhuǎn)。? ?貸方多少金額 結(jié)轉(zhuǎn)到? 營業(yè)外收入去? ?
老師，就是不用對照增值稅申報(bào)表，是嗎
?你好；? ?看你增值稅申報(bào)表呀 ； 你 賬上和申報(bào)表應(yīng)該是一致的哦? ?
老師，就是不一致呀，申報(bào)表減免的部分是按3%計(jì)算，我是按開票的增值稅1%來入賬
老師，申報(bào)時(shí)數(shù)據(jù)是自動(dòng)生成的，我修改不了稅率的吧
?你好； 你開票按多少來處理的。按1% 季度不超過45萬。賬上按1%做賬增值稅 ；? ?季末轉(zhuǎn)? 營業(yè)外收入也是按1% 。 不看申報(bào)表? ??
老師，我是按1%入賬的，不超過45萬，報(bào)稅也是零申報(bào)，申報(bào)表是按3%計(jì)算減免部分，所以說對不上申報(bào)表減免的數(shù)據(jù)。我現(xiàn)在是按賬上的數(shù)據(jù)直接計(jì)入營業(yè)外收入，不必對申報(bào)表，是嗎？
你好；? ? 是的。 直接按1%來結(jié)轉(zhuǎn)哈? ?