五月份同一個(gè)業(yè)務(wù)開了兩張發(fā)票，忘記作廢其中一張，賬上只做了一筆發(fā)票收入，所以在交五月增值稅的時(shí)候，賬上和申報(bào)表的總稅額不一樣，申報(bào)表的稅多。次月做增值稅的付款憑證時(shí)因?yàn)橛胁町?，就把差異那筆做了調(diào)整，借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。這樣就跟申報(bào)表保持一致了！但是因?yàn)檫@筆多交的，在下期抵扣，但因?yàn)?月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，所以未繳稅，賬上留抵稅額10000，申報(bào)表上是12000，2000就是多交的那筆稅，到七月份交稅的時(shí)候留抵稅額應(yīng)該如何做分錄，多交那筆增值稅怎么做分錄

老師！早上好！想請(qǐng)教一個(gè)問題，就是稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)，我在入賬時(shí)做了個(gè)管理費(fèi)用，然后想等要用這筆稅費(fèi)時(shí)再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)的，可是后面就沒有開過票，然后年底了，我需要把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)為零，我現(xiàn)在是不是要把稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅款？然后再把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅？那如果這樣結(jié)轉(zhuǎn)完了，我的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方余額會(huì)和增值稅納稅申報(bào)表上留抵稅額不一致，會(huì)相差一個(gè)附表4上的稅額？要想一致，我該怎么做呢？

老師，應(yīng)交增值稅賬上邊期末余額和實(shí)際應(yīng)交的增值稅差4分錢（由于之前會(huì)計(jì)申報(bào)報(bào)表的時(shí)候各種稅費(fèi)差一分錢長(zhǎng)期造成的結(jié)果），現(xiàn)在我想調(diào)成一致的，我怎么把它調(diào)成一致的

老師，簡(jiǎn)易計(jì)稅的一般納稅人，申報(bào)增值稅的時(shí)候稅額會(huì)和發(fā)票入賬的稅額有幾分的差額，前面的幾個(gè)月份對(duì)于這個(gè)差額沒做任何調(diào)整，以至于現(xiàn)在本月資產(chǎn)負(fù)債應(yīng)交稅費(fèi)欄顯示的金額是26.18，而本月實(shí)際應(yīng)交增值稅稅額是26.23，賬上少5分的差額，這5分的差額是前幾個(gè)月累計(jì)的差額，請(qǐng)問賬上應(yīng)該怎么調(diào)整？

23年12月增值稅申報(bào)表中期末增值稅留抵退稅是135312.63，23年年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)科目余額是137670.81，23年的期末留抵金額有2358.18的差異，這個(gè)差異我查了一下上年會(huì)計(jì)做的個(gè)稅就是這個(gè)金額，我現(xiàn)在想把賬上的期末留抵和當(dāng)年增值稅申報(bào)表中的期末留抵金額保持一致，請(qǐng)老師指導(dǎo)一下這個(gè)上年會(huì)計(jì)怎么把個(gè)稅的2358.18做到留抵中了，是不是錯(cuò)做了分錄，謝謝老師分析指導(dǎo)告知一下