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Q

請問一下 ，比如我們利潤是：22,163.51 然后需要繳納的企稅是：554.09嘛（0.025個點） 然后有以前彌補虧損：5219.94 后面繳納的企業(yè)所得稅就是：437.35 那我之前計提的所得稅就是554.09了啊 那要改嗎 怎么改呢？

2022-01-12 16:35
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-01-12 16:36

您好，那您紅字沖回多計提部分分錄

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快賬用戶9569 追問 2022-01-12 16:37

但是不是結(jié)轉(zhuǎn)了之后再申報企稅的嗎，回頭改？ 分錄怎么搞 可以詳細一點嗎

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快賬用戶9569 追問 2022-01-12 16:39

以前年度虧損那個數(shù)要不要做分錄的

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齊紅老師 解答 2022-01-12 16:40

您好，借所得稅費用437.35-554.09貸應交稅費應交企業(yè)所得稅

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快賬用戶9569 追問 2022-01-12 16:42

以前年度虧損那個數(shù)要不要做分錄的

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齊紅老師 解答 2022-01-12 17:10

您好。不需要做分錄

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您好，那您紅字沖回多計提部分分錄
2022-01-12
您好， 那做賬的時候就不需要計提的
2023-01-13
您好，如果之前有可彌補的金額50000元，第三季度不繳納企業(yè)所得稅
2022-09-22
您好，是的，以前的虧要調(diào)整的話不好調(diào)的，所以有累計虧損時平時季度我們一般不交所得稅，有利潤也計提成本費用做虧，匯繳后再沖回分錄，現(xiàn)在我們的情況很不好，退稅可能被查，如果公司賬沒問題沒關(guān)系，就是麻煩點
2024-07-24
是的，對的，是這么做的。
2024-12-12
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