你仔細(xì)看看我發(fā)給你的截圖，跟電子稅務(wù)局里面的表不一樣，有的就不會(huì)填了，你一個(gè)一個(gè)幫我填進(jìn)去把

嗯，老師看到了，有個(gè)內(nèi)部往來(lái)，計(jì)入其他流動(dòng)資產(chǎn)，有個(gè)預(yù)提費(fèi)用計(jì)入其他流動(dòng)負(fù)債。其余的跟電子稅務(wù)局的一樣。

問(wèn)題是，有的電子稅務(wù)局年初數(shù)是空的，咋辦呢？不管他是吧，我只填我的期末數(shù)，是嗎？

嗯，年初數(shù)是自動(dòng)帶出來(lái)的。不用管我

計(jì)入其他流動(dòng)資產(chǎn)是負(fù)數(shù)－231012.15還是正數(shù)231012.15呢？

是負(fù)數(shù)的，跟表上的一致

那個(gè)其他應(yīng)付款－50填哪里去？還有存貨－1928.7填哪里去

存貨就記在存貨中。其他應(yīng)付款報(bào)表中也有這個(gè)科目的。

但是老師有個(gè)疑問(wèn)，存貨怎么會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)呢

你看錯(cuò)了吧，哪里有存貨是負(fù)數(shù)的，也就是我只管填期末數(shù)，不管他電子稅務(wù)局里面的年初數(shù)是吧不管有沒(méi)有我都不管，我只填我的期末數(shù)，對(duì)嗎？

嗯嗯，看錯(cuò)了行。嗯，填年末數(shù)就可以。年初數(shù)有數(shù)據(jù)的吧

有的年初數(shù)，沒(méi)有數(shù)據(jù)，電子稅務(wù)局里面，年初數(shù)是沒(méi)有的，我不管它對(duì)嗎？

年初數(shù)是跟去年的年末數(shù)對(duì)應(yīng)的，不能隨便改的。

如果有問(wèn)題，需要去稅務(wù)局更正去年的報(bào)表。

老師，幫我看下，我填的都對(duì)了嗎？

您看下我填的對(duì)嗎？

未分配利潤(rùn)那里的金額不對(duì)

其他流動(dòng)資產(chǎn)那里的金額不對(duì)

為啥不對(duì)呢