采購方 發(fā)票開了6萬元 我們對公轉(zhuǎn)款了8萬元，這多出的2萬給貨給錢沒開票 這個(gè)銀行流水對應(yīng)不起， 這個(gè)賬怎么做
好，以后這2萬不給你們開發(fā)票嗎？貨物給了你多少？
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采購方 發(fā)票開了6萬元 我們對公轉(zhuǎn)款了8萬元，這多出的2萬給貨給錢沒開票 這個(gè)銀行流水對應(yīng)不起， 這個(gè)賬怎么做
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老師，我們購買了一臺(tái)電車，付款12萬元，對方給我們開發(fā)票普票13萬，即多來了1萬元，怎么辦？這個(gè)錢不退了，發(fā)票是上月的
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我們開給對方發(fā)票9萬元，對方付貨款是支付了8萬元，扣了1萬元質(zhì)保金，請問老師這個(gè)分錄怎么寫
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我們是一般納稅人物流公司，4月份財(cái)務(wù)人員對賬時(shí)與往來公司多對出4萬多元，當(dāng)時(shí)這4萬多元開具了運(yùn)輸發(fā)票，拿到對方公司才發(fā)現(xiàn)多給開了4萬多元的發(fā)票，對方公司還用不上。我們應(yīng)當(dāng)怎么處理這4萬多元的發(fā)票？
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老師，我公司付給別人勞務(wù)費(fèi)，應(yīng)該是8.9萬，對方給開了2張5萬的，我讓對方開正好的發(fā)票，對方說這個(gè)月超限額了，沒發(fā)開，我已經(jīng)預(yù)付了5萬了，現(xiàn)在如果做記一張5萬的發(fā)票，明細(xì)就對不起來，他的明細(xì)是分兩次開的，一次6萬多，一次2萬多，這這應(yīng)該怎么辦好？
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提供完全在境外的服務(wù)，開發(fā)票是開免稅還是零稅率？
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那個(gè)24年賬的話和電子稅務(wù)局網(wǎng)廳不一樣對不起來我是不是要把賬一直反結(jié)賬到24年去？重新錄入正確的然后再去更正所有報(bào)表。還是前面不反結(jié)賬，然后就在當(dāng)月現(xiàn)在調(diào)賬？
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你好老師，我們剛成立了一個(gè)公司，買的辦公室用品和廠房設(shè)備如何做賬
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老師，增資的話是需要拿錢實(shí)投嗎？要完成增資和股轉(zhuǎn)是不是還是要先做稅務(wù)后工商？
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老師，上月計(jì)提了費(fèi)用在其他應(yīng)付款里，本月支付收到專票，怎么做賬呢
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老師，請問一下，出口貨物已人民幣結(jié)算的，出口發(fā)票備注怎么寫？還需要寫匯率嗎？
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要哈 只是不是現(xiàn)在給
你好，貨物給了你多少？6萬還是8萬？如果給了你6萬的話，差額可以放到預(yù)付賬款里面。
先給了4萬元預(yù)付款， 然后開票了6萬的發(fā)票 我又給他轉(zhuǎn)了4萬 這個(gè)流程 分錄我不知道怎么記錄了
借預(yù)付賬款4貸銀行借庫存商品貸預(yù)付賬款6 借預(yù)付賬款貸銀行存款4
第2筆預(yù)付賬款就成負(fù)數(shù)了
出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，可以的。表示欠了人家的。
后面再預(yù)付就對了嗎
你好，對的是的，是這么做的。
借 主營業(yè)務(wù)成本，不是庫存商品行不？
你好，你當(dāng)月做了收入嗎？如果當(dāng)月做了收入可以的。
就是12月才開進(jìn)來的
收入幾月份做的 ?銷售出去了嗎
都是12月進(jìn)，1月出
你好，那就可以直接做到主營業(yè)務(wù)成本，把庫存商品改成主營業(yè)務(wù)成本。