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老師好,增值稅有結(jié)轉(zhuǎn)了,為什么資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金只顯示銷項(xiàng)稅額,是哪里做錯(cuò)了嗎

老師好,增值稅有結(jié)轉(zhuǎn)了,為什么資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金只顯示銷項(xiàng)稅額,是哪里做錯(cuò)了嗎
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2022-01-11 18:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-11 18:33

你好,兩個(gè)方面的原因自查下 1 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄是否正確 2 資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)公式設(shè)置是否正確

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快賬用戶9815 追問 2022-01-11 18:34

老師,公式可以發(fā)一下嗎?用的是金蝶軟件

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齊紅老師 解答 2022-01-11 18:35

公式是看你們軟件里應(yīng)交稅費(fèi)是怎么設(shè)置的,不同軟件的公式可能會(huì)有所不同,你找找看資產(chǎn)負(fù)債表的公式設(shè)置

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你好,兩個(gè)方面的原因自查下 1 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄是否正確 2 資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)公式設(shè)置是否正確
2022-01-11
您好,月末是要做結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣應(yīng)交稅費(fèi)那里提現(xiàn)的余額就是未交增值稅的金額。
2022-01-11
你好,如果是正數(shù)余額的話,這個(gè)表示你們單位欠繳的稅款,如果是負(fù)數(shù)余額的話,很有可能是提前交了稅款,或者是少做了計(jì)提,或者是有留底。
2023-04-01
你好,同學(xué), 可以重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn) 借其他流動(dòng)資產(chǎn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2023-12-06
你好,這個(gè)就不需要用負(fù)數(shù)表示。
2021-10-19
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