12月繳納了一筆所得稅，賬務(wù)系統(tǒng)要做一個(gè)記提企業(yè)所得稅，在一月份入可行嗎？
你好，可以的，可以這么做的。
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9月份有一筆收入，當(dāng)時(shí)預(yù)交企業(yè)所得稅是5%的稅率，若12月份利潤(rùn)總額是按25%繳納了，是不是全年包括9月份這筆收入全部都要按25%繳納企業(yè)所得稅
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Q
年末企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào) 12月份沒有計(jì)提所得稅 也沒有計(jì)提盈余公積 可以記入一月份嗎？一月份申報(bào)時(shí)直接交企業(yè)所得稅，應(yīng)該怎么處理
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老師 問一個(gè)問題 現(xiàn)在正在做今年5月份的賬 5月份有一筆繳納企業(yè)所得稅 這一筆稅沒有計(jì)提 然后這一筆分錄計(jì)入 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借 ： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 對(duì)嗎
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12月繳納了一筆所得稅，賬務(wù)系統(tǒng)要做一個(gè)記提企業(yè)所得稅，在一月份入可行嗎？
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Q
老師，我們?cè)?2月份計(jì)提的12月份企業(yè)所得稅，比實(shí)際繳納的少了一分錢，我在補(bǔ)計(jì)提一筆一分錢的嗎
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因?yàn)橛?jì)入12月賬務(wù)的話。我都不知道這季度交了多少所得稅還
正常也是次月計(jì)提所得稅嗎
你好，可以自己提前算一下的，如果你算不出來的話，可以在申報(bào)的當(dāng)月計(jì)提，但是你跨年了的借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅做這個(gè)。
呃那我咋計(jì)算這個(gè)所得稅啊
累計(jì)的利潤(rùn)總額減去以前年度的虧損，這個(gè)余額乘以稅率減去之前季度預(yù)繳。
利潤(rùn)100萬以內(nèi)的稅率2.5%，利潤(rùn)100萬到300萬之間的稅率10%。