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老師請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人享受優(yōu)惠增值稅1%的征收率怎么填報(bào)電子稅務(wù)局里面的申報(bào)表？

2022-01-10 09:30
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-01-10 09:32

先填寫在3%的那欄 然后填寫減免稅明細(xì)表

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快賬用戶8870 追問(wèn) 2022-01-10 10:28

可是發(fā)票開(kāi)的是1%的征收率，填3%那邊對(duì)不上啊

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齊紅老師 解答 2022-01-10 10:33

同學(xué)你好 還得填寫減免稅明細(xì)表

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快賬用戶8870 追問(wèn) 2022-01-10 10:35

比如我開(kāi)的發(fā)票是10800元，1%的征收率是108元的增值稅，我應(yīng)該怎么填報(bào)呢？是第一次申報(bào)，以前沒(méi)有收入

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齊紅老師 解答 2022-01-10 10:41

同學(xué)你好 按照對(duì)應(yīng)的稅率填寫

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快賬用戶8870 追問(wèn) 2022-01-10 10:45

3%那是324，減免明細(xì)表這是1%是108，這個(gè)怎么處理呢？

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齊紅老師 解答 2022-01-10 10:49

同學(xué)你好 減免的百分之二填寫在減免稅明細(xì)表

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快賬用戶8870 追問(wèn) 2022-01-10 10:57

那開(kāi)發(fā)票的1%的108元填哪里呢？

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齊紅老師 解答 2022-01-10 11:05

同學(xué)你好 這個(gè)不填寫 這個(gè)就是你要交的稅

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快賬用戶8870 追問(wèn) 2022-01-10 11:06

季度沒(méi)有到45萬(wàn)元是不用交稅吧

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快賬用戶8870 追問(wèn) 2022-01-10 11:07

我是小規(guī)模納稅人，四季度開(kāi)票收入只有10800

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齊紅老師 解答 2022-01-10 11:11

同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)是免稅的 填寫在主表第十欄

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先填寫在3%的那欄 然后填寫減免稅明細(xì)表
2022-01-10
你好； 你開(kāi)了11萬(wàn) 合計(jì)你 1季度開(kāi)了多少合計(jì)金額； 才好判斷的??
2023-04-04
同學(xué)你好，填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表還能申請(qǐng)2%的稅額減免嗎？——不可以的；如果開(kāi)具1%的專票，是可以的；
2020-10-22
你好，你們需要交增值稅的嗎？
2022-01-11
您好 請(qǐng)問(wèn)季度銷售額多少
2021-04-11
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