工資表做4個人金額為12000，期中有一個人走公戶8500，其他人老板私發(fā)給員工，這個8200走公戶的計提工資表時沒扣個稅和其他的費用，現(xiàn)在12月報個稅交了92個稅，計提我是按8200不扣個稅正常計提，下個月發(fā)放呢？怎么賬務(wù)處理？
你好，下月發(fā)放扣除，本月的個稅
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老師，這個單位提成這塊，沒有放在工資表里面，業(yè)務(wù)員要算了，老板同意，算好，公戶走出去，這個應(yīng)該也要算個稅吧 還有，這樣的話，是不是應(yīng)該建議提成放在工資表里呢 他公戶走 也不是私戶發(fā) 單獨發(fā)不做工資表，那每次都得單獨記錄下 比如這次10月付了3萬的提成。那我應(yīng)該在這個月11月份個稅里面體現(xiàn)，扣呢 還是在做10月工資個稅申報的時候一起做呢
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工資表做4個人金額為12000，期中有一個人走公戶8500，其他人老板私發(fā)給員工，這個8200走公戶的計提工資表時沒扣個稅和其他的費用，現(xiàn)在12月報個稅交了92個稅，計提我是按8200不扣個稅正常計提，下個月發(fā)放呢？怎么賬務(wù)處理？
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老師您好，我想問一下，員工離職時發(fā)工資，從工資扣了備用金143.06元放在其它扣款，計算個稅時收入減了143.06，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)賬務(wù)忘記沖備用金，計提時少計提143.06，現(xiàn)在調(diào)整賬務(wù)的話備用金平了，但是個稅申報表和賬務(wù)不一致該怎么處理呢。個稅已繳納完畢。
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其他應(yīng)收款社保個人部分的問題，我每次做賬沒有按照工資單上來，直接工資是倒擠的，現(xiàn)在11月肯定是做10月的賬，發(fā)9月的工資，我們工資是當月計提當月發(fā)放，所以是計提9月發(fā)放9月，我做的其他應(yīng)收社保個人算得是 10月扣的款，所以我的其他應(yīng)收款每月是沒有余額的，我以后想按工資表的來，但是我們工資表人員每個月都有變動，社保扣款有可能10月扣的有9月期間的，但是我們9月的工資表就把9月社保個人的扣了，我以后想跟著工資表走，我怎么調(diào)賬呢
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其他應(yīng)收款社保個人部分的問題，我每次做賬沒有按照工資單上來，直接工資是倒擠的，現(xiàn)在11月肯定是做10月的賬，發(fā)9月的工資，我們工資是當月計提當月發(fā)放，所以是計提9月發(fā)放9月，我做的其他應(yīng)收社保個人算得是 10月扣的款，所以我的其他應(yīng)收款每月是沒有余額的，我以后想按工資表的來，但是我們工資表人員每個月都有變動，社保扣款有可能10月扣的有9月期間的，但是我們9月的工資表就把9月社保個人的扣了，我以后想跟著工資表走，我想在12月做11月份賬的時候調(diào)賬，我怎么調(diào)賬呢
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借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 應(yīng)交個人所得稅
按正常計提在本月，代收那個個稅需要再本月還是下月呢？
下月，因為本月已經(jīng)發(fā)放完了
本月計提，借管理費用，貸，應(yīng)付職工薪酬，這個計提沒扣除個稅費用，下月代扣個稅分錄：借，應(yīng)付職工薪酬96，貸應(yīng)交稅費個稅96，是報稅交96個稅，同時在下月發(fā)放工資，借，應(yīng)付職工薪酬，應(yīng)交個稅96，貸銀行存款96，其他應(yīng)付款法人款，是這樣思路嗎？
你好，這個思路是沒問題得，學員
這個公司代收這個96個稅是在1月份做這個賬務(wù)處理吧？和1月份發(fā)放工資的賬務(wù)處理
是的。在1月份賬務(wù)處理
我也可以在計提的時候把這個96扣掉來做工資表，那就不需要代收這一步吧？
計提不行的，不能扣掉，發(fā)放的時候扣掉
社保呢，當月社保當月計提并繳納嗎？這個金額是社保完稅憑證上的金額吧？計提并繳納當月社保，借管理費用-社保，貸應(yīng)付職工薪酬-社會保險費，繳納時，借應(yīng)付職工薪酬-社會保險費公司承擔部分，其他應(yīng)收款個人部分，貸銀行存款，這個思路對嗎？這個金額都是社保完稅上的金額來計提繳納吧？
當月社保當月計提并繳納，這個金額是社保完稅憑證上的金額
好的，謝謝老師
不客氣，祝你生活愉快