老師好，我們是銷售玻璃的一般納稅人，這個月銷項發(fā)票上的數(shù)量比進賬發(fā)票上的數(shù)量多，等于我們銷項發(fā)票開多了，后期這個款回到我們賬面，我們還要給對方退款，這個分錄月底結(jié)轉(zhuǎn)庫存怎么辦？
那你先按照你實際銷售額進行結(jié)轉(zhuǎn)啊。如果說你庫存的數(shù)量不夠，你就暫估入庫一批。
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老師，我們給供貨方付款的時候，供貨方開的發(fā)票開多了，我們錢也付多了。后面核對銷售合同的時候才發(fā)現(xiàn)，但是發(fā)票已經(jīng)入了賬，如果要重新退票的話，很麻煩。這樣的話，我們多付的部分，對方說他們給我們退回來，然后我們又給他開一個相對應(yīng)金額的銷售發(fā)票。這樣子，我們公司存不存在多上稅的情況？
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老師，我公司賣化肥，因為上個月給對方多開了一張發(fā)票，這個月開了銷項負數(shù)發(fā)票？怎么做分錄？是同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本上個月負數(shù)，化肥庫存就回來了嗎？還是直接用這個月的銷售數(shù)量減去這個負數(shù)發(fā)票上的數(shù)？怎么處理做分錄？謝謝老師
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老師好，我們是銷售玻璃的一般納稅人，這個月銷項發(fā)票上的數(shù)量比進賬發(fā)票上的數(shù)量多，等于我們銷項發(fā)票開多了，后期這個款回到我們賬面，我們還要給對方退款，這個分錄月底結(jié)轉(zhuǎn)庫存怎么辦？
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請教老師，我們是購買方一般納稅人的發(fā)票我上2個月已經(jīng)抵扣認證入賬了，現(xiàn)在這個月對方銷售退回，我開了紅字信息表給銷售方了，請問銷售方的負數(shù)發(fā)票要給我們一份嗎？我原來的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)還能退給對方嗎？
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老師，比如我前面收到一張費用發(fā)票，已認證抵扣，也已入賬，后續(xù)這個月要退款。我已經(jīng)開好了紅字信息表給對方，對方開紅字銷項負數(shù)發(fā)票，那這個發(fā)票需要給到我們的嗎？ 還有我們是不是要在開紅字信息表這個月，也就是下個月15號申報增值稅時，將這部分做進項轉(zhuǎn)出。
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怎么暫估入庫？分錄怎么做？少了227㎡的數(shù)量
借庫存商品貸，應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付。然后結(jié)轉(zhuǎn)，借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品。
但是后期我們沒有進項的發(fā)票了，這個暫估庫存商品和應(yīng)付款一直再賬上掛著嗎？怎么走平？
你后面要沖銷啊，沒有發(fā)票的話。
什么時候都可以沖銷這個暫估帳嗎？還是等到我們給甲方退款的時候再做這個沖銷？這是不是我們虛開發(fā)票了？
你收入沖減的時候，這個對應(yīng)的就沖減了。
好的，謝謝
不客氣，祝你工作愉快。