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Q

老師，我公司賣化肥，因為上個月給對方多開了一張發(fā)票，這個月開了銷項負(fù)數(shù)發(fā)票？怎么做分錄？是同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本上個月負(fù)數(shù)，化肥庫存就回來了嗎？還是直接用這個月的銷售數(shù)量減去這個負(fù)數(shù)發(fā)票上的數(shù)？怎么處理做分錄？謝謝老師

2021-10-22 02:23
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-10-22 02:29

　企業(yè)開具銷項負(fù)數(shù)發(fā)票應(yīng)做如下賬務(wù)處理： 　　借：應(yīng)收賬款——某單位（紅字） 　　　　貸：主營業(yè)務(wù)收入（紅字） 　　　　　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）（紅字）

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齊紅老師 解答 2021-10-22 02:30

銷售成本處理方式也是同收入，全部紅字沖掉，

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-22 02:31

不可以直接從本月出庫中加上

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-22 02:32

同學(xué)不理解隨時再問老師，理解了的話幫忙五星好評，謝謝

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2021-10-22
你好是的，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品負(fù)數(shù)
2021-04-11
同學(xué)，你好 直接按照最后的金額做
2021-09-17
你好，銷項負(fù)數(shù)發(fā)票的分錄是 借：主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款等科目 借：庫存商品 ??，貸：主營業(yè)務(wù)成本
2021-07-14
那你先按照你實際銷售額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)啊。如果說你庫存的數(shù)量不夠，你就暫估入庫一批。
2022-01-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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