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老師,去年21年我們公司與員工簽訂了一個(gè)私車(chē)公用的租車(chē)協(xié)議,租金沒(méi)付,22年1月才去稅務(wù)局代開(kāi)了發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)21年如何做賬,現(xiàn)在22年票來(lái)了如何做賬?

2022-01-09 09:34
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-09 09:38

您好,會(huì)計(jì)分錄: 借:管理費(fèi)用-租車(chē)費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣個(gè)稅

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快賬用戶(hù)5311 追問(wèn) 2022-01-09 09:47

21年如何做賬22年票來(lái)了如何做賬呢? 老師

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齊紅老師 解答 2022-01-09 09:53

21年如果已經(jīng)結(jié)賬,分錄: 借:以前年度損益-管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣個(gè)稅 22年直接掛管理費(fèi)用就行。 ? ? ??

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您好,會(huì)計(jì)分錄: 借:管理費(fèi)用-租車(chē)費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣個(gè)稅
2022-01-09
這個(gè)需要分?jǐn)傔@個(gè)扣除,這個(gè)金額大嗎,不大可以直接一次做可以
2020-10-23
如果交了個(gè)稅的話(huà),不需要申報(bào)個(gè)稅的
2021-05-11
您好!很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2024-12-26
您好,匯算清繳前取得發(fā)票,是可以入賬扣除??梢砸淮伍_(kāi)一年
2021-01-08
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