老師，你好，我公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要，2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單，已在2020年1月征期申報(bào)2019年第四季度款項(xiàng)時(shí)申報(bào)無(wú)票收入并提前繳納稅款480125.44元；與此同時(shí)因我司票份為每個(gè)月25份，不夠開具合同所需發(fā)票金額，現(xiàn)在要補(bǔ)開2019年12月申報(bào)的收入；由于2019年12月時(shí)我司公司經(jīng)營(yíng)地址在變更，沒(méi)有辦下來(lái)租賃憑證，故2019年12月和1月申請(qǐng)超限量未通過(guò)；因怕中途有作廢等發(fā)票，故現(xiàn)在才向貴局申請(qǐng)1650份發(fā)票補(bǔ)開2019年12月的收入，望貴局批準(zhǔn)， 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35，當(dāng)時(shí)已經(jīng)按無(wú)票收入申報(bào)并提前繳納稅款480125.44元，當(dāng)時(shí)租賃合同沒(méi)有辦下來(lái)，沒(méi)有辦法申請(qǐng)超限量，所以今年4月申請(qǐng)的1650份超限量補(bǔ)開19年12月份的收入，如果4月發(fā)票全部開對(duì)是沒(méi)錯(cuò)的，關(guān)鍵是有一張開錯(cuò)了，已經(jīng)跨月了，稅款在12月份已領(lǐng)繳了，我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎，稅款的話轉(zhuǎn)到那個(gè)月里，還是怎么辦？ 可以把我這張開廢的稅款，轉(zhuǎn)到五月份嗎？

請(qǐng)問(wèn)下，以前年度繳所得稅繳多了，現(xiàn)在稅務(wù)局把多繳的稅款退回到了我公司帳上，應(yīng)怎么入帳？如下做帳對(duì)不對(duì)？ 借 銀行存款 貸 營(yíng)業(yè)外收入一一政府補(bǔ)助

老師你好，我想問(wèn)一下，我們現(xiàn)在在補(bǔ)以前年度的銀行流水，回單上顯示我們企業(yè)19年收到財(cái)政所集中收付中心的補(bǔ)助款項(xiàng)，現(xiàn)在入在21年12月的賬中，請(qǐng)問(wèn)貸方還是做營(yíng)業(yè)外收入嘛？因?yàn)槭且郧澳甓鹊难a(bǔ)助

老師，你好，我們公司現(xiàn)在再補(bǔ)2021年之前的銀行流水，我想問(wèn)下，2020年銀行扣的手續(xù)費(fèi)，如果做到2021年12月的賬中，是借 以前年度損益調(diào)整，還是借 財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)？

老師，想請(qǐng)問(wèn)下我們公司小微企業(yè)，17～20年都是虧損狀態(tài)，21年盈利，不過(guò)21年彌補(bǔ)不完以前年度虧損，我最近檢查合同，發(fā)現(xiàn)有一個(gè)合同的收入100000元忘記入賬，合同日期是2021年6月～2022年6月，對(duì)方不需要發(fā)票，這筆收入我可以都入在今年的主營(yíng)收入嗎？還是需要把其中五萬(wàn)入未分配利潤(rùn)