老師，我們小規(guī)模公司11月份開具的增值稅專票發(fā)票，現(xiàn)在對(duì)方要求我們重新，不接受11月份開具的發(fā)票了，現(xiàn)在還能作廢嗎？跨季度了
你好，不能作廢，只能開具紅字發(fā)票。
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老師，我們一般納稅人公司10月份開具的專票，現(xiàn)在11月客戶想作廢，發(fā)票還沒有認(rèn)證抵扣的，是直接開具紅字發(fā)票給對(duì)方嗎？
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老師，我們小規(guī)模公司11月份開具的增值稅專票發(fā)票，現(xiàn)在對(duì)方要求我們重新，不接受11月份開具的發(fā)票了，現(xiàn)在還能作廢嗎？跨季度了
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我們公司11月開具了100萬發(fā)票，12月份發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了，進(jìn)行沖紅，然后重新填開，請(qǐng)問老師對(duì)11月份的納稅有影響嗎？
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老師，請(qǐng)問對(duì)方給我們開具的專用發(fā)票銀行賬號(hào)開錯(cuò)了，跨月了，發(fā)票是8月份開的，現(xiàn)在9月份，用不用讓對(duì)方重新開具？
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【董老師，在線嗎？有問題想咨詢~】
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等于說，需要開具紅字發(fā)票對(duì)吧，那不影響這個(gè)季度申報(bào)稅嗎？
申報(bào)還是按之前的申報(bào)，開具紅字發(fā)票后，后期申報(bào)再減去。
這次申報(bào)是申報(bào)2020年第四季的，后期申報(bào)？等申報(bào)2022年第一季度的時(shí)候，再減去？具體怎么操作？
這次申報(bào)是申報(bào)2021年第四季的，后期申報(bào)？等申報(bào)2022年第一季度的時(shí)候，再減去？具體怎么操作？
那不能我在這次申報(bào)的時(shí)候，直接按照紅沖發(fā)票后的數(shù)據(jù)填寫嗎？
不能，因?yàn)?0-12月份沒有開具紅字發(fā)票。
后期開具紅字發(fā)票以后，系統(tǒng)里會(huì)出現(xiàn)增值稅負(fù)數(shù)
好的，謝謝老師
不客氣，祝工作順利，滿意請(qǐng)給五星好評(píng)謝謝！