麻煩看下我補(bǔ)繳的去年印花稅直接記入 借：利潤分配-分配利潤 29.15 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 25 稅收滯納金4.15 ；借：應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅25 稅收滯納金4.15 貸：銀行存款 這個(gè)沒問題吧？但是我再報(bào)季度報(bào)表的時(shí)候出現(xiàn)了問題 我自己的報(bào)表中稅金及附加總額是沒有金額的，在明細(xì)里面印花稅有一個(gè)25 營業(yè)外支出的金額是0 明細(xì)稅收滯納金里面也是0 這樣我怎么填報(bào)季度報(bào)表呢 是都不用填寫嗎

老師，籌建期一整年不能做虧損年度，但是又把開辦費(fèi)記入管理費(fèi)用里面了，銀行手續(xù)費(fèi)也沒有記入到開辦費(fèi)當(dāng)中，只是記到了財(cái)務(wù)費(fèi)用里面了，交的投資款印花稅記到稅金及附加里了，那我匯算清繳調(diào)增的金額里面開辦費(fèi)一欄應(yīng)該是填管理費(fèi)用加財(cái)務(wù)費(fèi)用和稅金及附加的總額吧！

老師，我那個(gè)籌建期間開辦費(fèi)還是有點(diǎn)不太明白，既然籌建期不認(rèn)虧損，那么匯算清繳就調(diào)增。我平時(shí)做賬科目一部分費(fèi)用記入了管理費(fèi)用―開辦費(fèi)，像手續(xù)費(fèi)就記入了財(cái)務(wù)費(fèi)用，投資款交的印花稅就記入了稅金及附加，那么在填A(yù)104000期間費(fèi)用明細(xì)表，我是分開填管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎？還是把費(fèi)用加總一起填到管理費(fèi)用其他欄嗎？

房開老師 請問房地產(chǎn)企業(yè)年報(bào)特定業(yè)務(wù)里面有稅金及附加及土增稅事項(xiàng) 我平時(shí)已經(jīng)把稅金及附加記入了管理費(fèi)用里面了 那這里的稅金及附加就不用再填報(bào)數(shù)據(jù)金額了是嗎？

所得稅匯算清繳問題，：我家是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，小企業(yè)的利潤表里面只有銷售費(fèi)用有廣宣費(fèi)，只有管理費(fèi)用下面有業(yè)務(wù)招待費(fèi)，但是實(shí)際業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理廣宣費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)在銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用里面都有，報(bào)表就抓取不到報(bào)表里面沒有的項(xiàng)目，但是在匯算清繳填寫期間費(fèi)用明細(xì)表的時(shí)候又是分開了銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣宣費(fèi)，老師們，你們這種情況怎么處理的？如果把業(yè)務(wù)招待費(fèi)做到銷售和管理兩個(gè)費(fèi)用里面，報(bào)表抓取不到銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，就會(huì)導(dǎo)致填報(bào)的時(shí)候有個(gè)提示，比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額和利潤表報(bào)表不一致。該怎么辦？