我們是運輸公司，這個減免的稅額是填到報表的哪個地方？如果填到增值稅減免的表中，就提示應(yīng)該等于主表第23欄本期應(yīng)納稅額減征額 12月份銷項減進項，應(yīng)納稅額是0，提示

你要填增值稅減免稅申報明細表

老師，我打開的這個表就是減免稅申報表明細，只要填上本期實際抵減稅額就提示應(yīng)等于主表第23欄本期應(yīng)納稅減征額0+0

把這個本期實際抵減稅額填0就不提示，是不是因為本月銷項-進項稅額＝0，沒法抵減

你好,你的是抵減1%/你把1%算的抵減額填上去,然后附表一第11項,3%那里填銷售額

嗯嗯，老師，賣了10000元(含稅)，10000/（1+3%）*2%這是需要交的增值稅，然后97.08元是減免稅額對嗎？這個97.08元是填在增值稅減免稅額中對嗎？

你好,是的,前面銷售額是10000/1.03

好的，謝謝老師

你好,不客氣,祝你工作愉快

你好，老師，我按你說的填上之后，顯示對比不通過呢