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老師,我們是一家律所,普通合伙企業(yè),不分配利潤,1、12月份要將本年利潤轉(zhuǎn)入利潤分配嗎?2、如果轉(zhuǎn)的話,是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)損益之后,然后做一筆分錄借:本年利潤,貸:利潤分配嗎?這個本年利潤是全年的利潤,不是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤,是通過當(dāng)月的利潤表得出嗎?

2022-01-08 10:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-08 10:10

你好; 1. 是 的 2.? ? 是的。? ?12月正常把損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 ; 然后12月 再做一筆? ??借:本年利潤,貸:利潤分配或者是做相反分錄。 這個是本年? 累計的金額 。? ? ? ?

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快賬用戶4571 追問 2022-01-08 10:13

需要計提盈余公積嗎? 借:利潤分配-提取法定盈余公積 貸:盈余公積-法定盈余公積 之前的會計沒有結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,直接借本年利潤,貸應(yīng)付股利,而且也沒有計提盈余公積

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齊紅老師 解答 2022-01-08 10:16

?你好;? 你有盈利 就需要計提的 ;? ??

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快賬用戶4571 追問 2022-01-08 10:19

老師,法定盈余公積是稅后利潤*10%,那么這個稅后利潤不需要考慮匯算清繳納稅調(diào)整,直接根據(jù)12月底的凈利潤嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-08 10:22

?你好;是的。 之后就不用在計提了 。 是的??

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你好; 1. 是 的 2.? ? 是的。? ?12月正常把損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 ; 然后12月 再做一筆? ??借:本年利潤,貸:利潤分配或者是做相反分錄。 這個是本年? 累計的金額 。? ? ? ?
2022-01-08
是的,對的,是這么做的。
2024-06-18
你好,對的是的,以這個分錄修改一下,借本年利潤負(fù)數(shù)貸,利潤分配未分配利潤負(fù)數(shù)。
2021-08-24
你好,是一到12月份累計的本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配。
2021-05-19
你好,是的,是這樣的
2023-01-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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