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老師好，一般納稅人，先送貨了做了無票銷售，繳稅了，后期開票的時候怎么操作，分錄和報稅這塊怎么操作

2022-01-08 09:28
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-01-08 09:31

借、應(yīng)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費負數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費 未開具發(fā)票一欄，填寫負數(shù) 開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)

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快賬用戶6219 追問 2022-01-08 09:32

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-01-08 09:35

不用客氣 工作愉快

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借、應(yīng)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費負數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費 未開具發(fā)票一欄，填寫負數(shù) 開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)
2022-01-08
銷售方是一般納稅人還是小規(guī)模的？
2022-04-19
借應(yīng)收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)，應(yīng)交稅費負數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費 未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù) 開具的發(fā)票填寫正數(shù)
2020-12-30
同學你好 填寫在未開票欄就可以了
2023-09-01
同學您好！ 對于異地預繳稅款后發(fā)生的發(fā)票紅沖情況，應(yīng)先根據(jù)發(fā)票是否已認證來分別處理。若發(fā)票未認證，則在防偽開票軟件中開具紅字發(fā)票申請單并沖紅；若已認證，則需對方在防偽開票軟件中申請并沖紅。沖紅后的稅款不能直接在下次開票申報時遞減，而應(yīng)按照稅務(wù)規(guī)定進行申報調(diào)整。
2024-03-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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