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老師你好,我支付了一家公司呢,是4657,但是他開發(fā)票回來給我呢,是4020差了637塊錢,那這個金蝶分錄怎么做?

2022-01-07 19:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-07 19:51

你好, 實(shí)際是多少金額的,這個,差額可以計入營業(yè)外支出

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快賬用戶1098 追問 2022-01-07 19:51

老師你好,是這樣的實(shí)際金額,我支付給他是4657,他給我開進(jìn)來的是4020,我不知道這方路怎么做

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齊紅老師 解答 2022-01-07 20:06

差額計入營業(yè)外支出就可以了,按照發(fā)票記賬

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快賬用戶1098 追問 2022-01-07 20:08

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-01-07 20:08

不客氣,祝你工作順利

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你好, 實(shí)際是多少金額的,這個,差額可以計入營業(yè)外支出
2022-01-07
你好,如果這個是費(fèi)用類的,借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款,銀行存款。
2022-02-21
?你好;? ? ?借應(yīng)付賬款貸銀行存款 ;收到貨物 :借庫存商品貸應(yīng)付賬款? ?
2022-06-13
上一個月借銀行存款17390, 應(yīng)收賬款1萬 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 十月份借銀行存款1萬貸應(yīng)收賬款。
2021-11-09
您好 收到發(fā)票需要做憑證
2022-01-06
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