老師，你好，問一下我上個月計提的9月份工資分錄是這樣的： 借：管理費(fèi)用 其他業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)收賬款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 這樣做有沒有問題，這里沒有銷項稅可以嗎？ 在本月實際發(fā)放工資的時候是把上面分錄全部沖銷嗎？還是留著確認(rèn)收入的分錄

你好老師，請問下2021年1—7月的應(yīng)該是項目成本，以前的會計做成管理費(fèi)用，現(xiàn)在調(diào)賬，是紅沖每個月計提的工資，然后在做正確的么，還是有沒有其他簡便點(diǎn)的方法啊，月的比較多，如果按我說的這樣調(diào)，太麻煩了

老師，請問：1.使用在工地上的機(jī)械，如果項目完工了，這些機(jī)械是否還要每月計提折舊？如果每月進(jìn)行折舊，那么沒有收入?yún)s有成本在稅務(wù)上是否有風(fēng)險？2.之前會計把這些機(jī)械折舊費(fèi)做到了管理費(fèi)用里了，本來不是管理人員使用的，而是工地使用的，我接賬過來重新建賬，是要按之前的做到管理費(fèi)用里還是成本里？主要擔(dān)心前后不一致稅務(wù)上有風(fēng)險；

假如我上個月本來是幾天10000點(diǎn)工資的，但是弄成了11000，這個月發(fā)現(xiàn)以后，我要進(jìn)行調(diào)整， 1、借:管理費(fèi)用-1000 貸:應(yīng)付職工薪酬-1000 2、1、借:管理費(fèi)用-11000 貸:應(yīng)付職工薪酬-11000 借:管理費(fèi)用10000 貸:應(yīng)付職工薪酬10000 同樣的問題放在其他情況可不可以，就是多了我就調(diào)整多余出來的那部分，還是說要全額沖回，然后再做一張正確的呢？還是說兩個方法都可以？

車貸計算每月還款方式做賬與實際扣款計算方式不同導(dǎo)致其他應(yīng)付款做賬的金額大于金融公司實際扣款，財務(wù)費(fèi)用做賬金額小于發(fā)票金額，應(yīng)以前年度未取得發(fā)票即入帳財務(wù)費(fèi)用，現(xiàn)在將以前年度的發(fā)票開回來才發(fā)現(xiàn)計算有差異（每月扣款金額都相同），導(dǎo)致應(yīng)當(dāng)做費(fèi)用的，做成了其他應(yīng)付款！金額有1萬多點(diǎn)！我是不是在取得發(fā)票當(dāng)月，借：財務(wù)費(fèi)用（少做賬的部分），貸：其他應(yīng)付款（即多做的部分），然后將發(fā)票以前年度未開具的發(fā)票全部附在這張憑證后面！能不能用總體差額進(jìn)行調(diào)整，不每張憑證進(jìn)行調(diào)整，憑證近三年每個月都有，調(diào)整起來太麻煩！小會計準(zhǔn)則！