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請問老師我是小規(guī)模納稅人季度普票未超45萬代開發(fā)票上沒有顯示稅額我記賬時還用記稅嗎

2022-01-07 13:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-07 13:36

你好,這個數(shù)額還是需要做賬的。

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快賬用戶6777 追問 2022-01-07 13:42

那我記賬應(yīng)收賬款要多記嗎?那就和我實收的不一樣了

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齊紅老師 解答 2022-01-07 13:43

應(yīng)收賬啊,就是按照你開票金額就可以啊。

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快賬用戶6777 追問 2022-01-07 13:47

我開票金額不含稅啊,我再計稅那不就高于票面接,我借方計什么科目

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齊紅老師 解答 2022-01-07 13:52

你按照你開票的金額,發(fā)票上不是有一個不含稅金額嗎,算收入稅額就是你的應(yīng)交稅費

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快賬用戶6777 追問 2022-01-07 13:55

票面沒有稅額,你意思是在單獨算一個稅額不是嗎?記賬:借方 應(yīng)該賬款 貸方金額 還要記銷項稅額 那稅額再記不就借貸不平了嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-07 13:55

你如果開的不是沒有稅額的話,就不用管稅了。

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你好,這個數(shù)額還是需要做賬的。
2022-01-07
同學你好!這個需要的哦? ?先價稅分離 期末滿足免增值稅條件? ? ?應(yīng)交稅費再轉(zhuǎn)入其他收益的
2022-01-07
你好,只要你是季度報稅的話,不需要交增值稅的。
2022-03-09
你好! 可以做分錄: 借應(yīng)收賬款45萬 貸主營業(yè)務(wù)收入45萬
2021-07-13
你好,超過是全額交稅的,稅率顯示5%
2022-07-10
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