我的收入跟系統(tǒng)有差額，然后主管說(shuō)是當(dāng)時(shí)業(yè)務(wù)對(duì)接問(wèn)題，說(shuō)做到跟系統(tǒng)一樣，收入要是比系統(tǒng)少就沖減手續(xù)費(fèi)，這樣子是借手續(xù)費(fèi)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎

老師好，請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月已經(jīng)出貨但沒(méi)有開(kāi)票，那結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)沒(méi)有開(kāi)票的這些成品也算吧？我們系統(tǒng)是一旦出貨就要確認(rèn)收和成本，不管有沒(méi)有開(kāi)票。一般報(bào)給稅務(wù)局的報(bào)表是已開(kāi)票金額為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，系統(tǒng)是沒(méi)有開(kāi)票只要出貨就要確認(rèn)收入，這樣稅務(wù)上會(huì)有問(wèn)題嗎？

老師，請(qǐng)問(wèn)下現(xiàn)在小規(guī)模納稅人是免稅的， 1.做賬的時(shí)候，借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 （應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅這個(gè)還要不要做，需要計(jì)提嗎） 2.增值稅納稅申報(bào)時(shí)，營(yíng)業(yè)收入：是系統(tǒng)自動(dòng)跳出來(lái)的數(shù)據(jù)，是收入減去增值稅的金額，是否需要修改？（比如：開(kāi)票金額10000元，系統(tǒng)上跳出來(lái)的金額是9708.74元） 3.公司有開(kāi)區(qū)塊鏈電子發(fā)票，然后系統(tǒng)上自動(dòng)跳出來(lái)的數(shù)據(jù)，又是總金額，不含稅金的。（比如，開(kāi)票金額10000元，系統(tǒng)自動(dòng)跳出來(lái)的數(shù)據(jù)就是10000元）

做收入。 比如說(shuō)現(xiàn)在收費(fèi)系統(tǒng)收了25元，提現(xiàn)出來(lái)平臺(tái)收手續(xù)費(fèi)0.15元，到公賬上只有24.85元。這個(gè)0.15元的手續(xù)費(fèi)平臺(tái)會(huì)給我們開(kāi)發(fā)票。這24.85元我們要退還給對(duì)方公司。 ? ?會(huì)錄 ?借銀行存款 24.85 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)0.15 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入22.94 應(yīng)交稅費(fèi)-銷 2.06 9%的增值稅負(fù)0.1，扣了25*0.1=2.5元稅后 返停車(chē)費(fèi)時(shí) 借銷售費(fèi)用 24.85-2.5=22.35 貸銀行存款22.35 這樣做可以嗎

老師，我們公司做智能快遞柜營(yíng)業(yè)的，購(gòu)買(mǎi)快遞柜是放小區(qū)營(yíng)業(yè)供客人取快遞件的，我想問(wèn)一下我們購(gòu)買(mǎi)的智能快遞柜是直接計(jì)入主營(yíng)成本還是計(jì)入固定資產(chǎn)，老師，假如計(jì)入固定資產(chǎn)按幾年攤折舊?還有智能快遞柜也需要安裝智能系統(tǒng)，這個(gè)系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)要計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目??是一起計(jì)入固定資產(chǎn)還是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本??老師的意思是系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)和智能快遞柜是一套的話，就可以把智能快遞柜今38萬(wàn)和系統(tǒng)系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)2萬(wàn)一起計(jì)入固定資產(chǎn)是嗎?借:固定資產(chǎn)38萬(wàn)貸:銀行存款計(jì)提折舊:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:累計(jì)折舊，系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)2萬(wàn)直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2萬(wàn)貸:銀行存款老師，這樣做對(duì)嗎?然后38萬(wàn)按5年折舊，系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)2萬(wàn)我直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，不通過(guò)無(wú)形資產(chǎn)再攤銷，這樣做可以嗎？，麻煩老師看一下會(huì)計(jì)科目