老師好，想咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題，在做結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)，本應(yīng)做分錄 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：勞務(wù)成本 但做錯(cuò)成了 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：存貨，并且已經(jīng)跨年，這個(gè)要怎么調(diào)整呢？
您好，可以直接做貸存貨負(fù)數(shù)，貸勞務(wù)成本就可以
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老師，我2019面之前已經(jīng)確認(rèn)了一次主營(yíng)業(yè)務(wù)成本成本200萬(wàn)，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200萬(wàn)，貸：生產(chǎn)成本200萬(wàn)，但商品實(shí)際在2020年發(fā)出，有做了一筆，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100萬(wàn)，貸：庫(kù)存商品100萬(wàn)，相當(dāng)于在2020年重復(fù)做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100萬(wàn)，這個(gè)沖銷(xiāo)的分錄要怎么做呢？？
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您好 上月庫(kù)存盤(pán)盈做錯(cuò)，結(jié)轉(zhuǎn)成本沒(méi)錯(cuò) 這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了 這個(gè)怎么更正 分錄是借.庫(kù)存成本 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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老師好，想咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題，在做結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)，本應(yīng)做分錄 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：勞務(wù)成本 但做錯(cuò)成了 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：存貨，并且已經(jīng)跨年，這個(gè)要怎么調(diào)整呢？
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老師好！去年有一筆主營(yíng)業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤，:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)貸庫(kù)存商品10萬(wàn)。這筆跨年的分錄怎么做??？
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老師好，請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)派遣公司結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄是這個(gè)嗎 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)成本數(shù)據(jù)怎么算呢
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銀行當(dāng)月直接從賬戶(hù)扣款的短信服務(wù)費(fèi)，發(fā)票下月才能申請(qǐng)，請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月幾扣款和下月收到發(fā)票如何做帳
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我們家企業(yè)24年第3季度成立，3季度所得稅季度報(bào)表季初資產(chǎn)為10萬(wàn)元，季末資產(chǎn)也是10萬(wàn)元。 在3季度資產(chǎn)負(fù)債表中，年初資產(chǎn)數(shù)是報(bào)0還是報(bào)3季度季初的資產(chǎn)10萬(wàn)元這個(gè)數(shù)呢？
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老師你好！前任會(huì)計(jì)應(yīng)收票據(jù)21年1-2月份入賬錯(cuò)誤，我25.4月份發(fā)現(xiàn) 1.我25.4月調(diào)賬 沖21年 那幾號(hào)憑證 在做正確的進(jìn)去可以不？ 2.直接修改21.1-2月應(yīng)收票據(jù) 所有21-24年明細(xì)重新打印
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老師你好，同一個(gè)公司，經(jīng)營(yíng)2個(gè)品牌，用的是一個(gè)基本戶(hù)，怎么做賬務(wù)處理？
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老師你好運(yùn)輸公司核算的成本都是什么項(xiàng)目
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你好，原料采購(gòu)無(wú)發(fā)票，做了庫(kù)存商品，所得稅匯算清繳時(shí)是否要做納稅調(diào)增？
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老師你好，我們是物流公司，司機(jī)的工資和車(chē)輛的折舊，在企業(yè)所得稅匯算清繳的一般企業(yè)成本支出明細(xì)表中，填哪一欄
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老師，實(shí)收資本怎么實(shí)繳？要股東給公司賬戶(hù)打款嗎？
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老師，今年匯算清繳所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有筆補(bǔ)繳的稅款沒(méi)有做賬，當(dāng)時(shí)未從對(duì)公賬戶(hù)扣款，是銀行卡方式支付的，我應(yīng)該怎么處理
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老師，比如支付寶的收入提現(xiàn)到銀行有手續(xù)費(fèi)，也是按沒(méi)有扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎？
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存貨增加放貸方嗎？
借方，你做錯(cuò)所以做貸方負(fù)數(shù)
做借方會(huì)虛增本年累計(jì)數(shù)
是當(dāng)時(shí)用錯(cuò)了存貨來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本，本應(yīng)用勞務(wù)成本的來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)的，原來(lái)應(yīng)是勞務(wù)成本減少，但做成了存貨減少，現(xiàn)在想把勞務(wù)成本應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的那部分金額轉(zhuǎn)到存貨去，也是這樣出分錄嗎？
而且是一上年度的
這個(gè)都是資產(chǎn)科目可以直接沖
你沒(méi)有影響利潤(rùn)，直接按上面我寫(xiě)做分錄就可以
哦 是用勞務(wù)成本 —結(jié)轉(zhuǎn)戶(hù) 這個(gè)科目嗎？
你之前用啥，現(xiàn)在就貸勞務(wù)成本，負(fù)數(shù)沖掉
不好意思，看錯(cuò)，忽略上面一條回復(fù)，這個(gè)為準(zhǔn)，貸勞務(wù)成本，貸存貨，負(fù)數(shù)，勞務(wù)成本是減少，存貨增加
之前結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本的時(shí)候是用勞務(wù)成本—結(jié)轉(zhuǎn)戶(hù)這個(gè)科目做結(jié)轉(zhuǎn)的， 那我更正的時(shí)候也是用結(jié)轉(zhuǎn)戶(hù)這個(gè)科目嗎？
是的，貸勞務(wù)成本—結(jié)轉(zhuǎn)戶(hù)，貸存貨負(fù)數(shù)
好的，明白了，謝謝老師！麻煩您了！
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了