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老師我是小規(guī)模納稅人，公司未發(fā)生業(yè)務(wù)，企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)有這些風(fēng)險(xiǎn)提示？我應(yīng)該怎么辦？

老師我是小規(guī)模納稅人，公司未發(fā)生業(yè)務(wù)，企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)有這些風(fēng)險(xiǎn)提示？我應(yīng)該怎么辦？
2022-01-05 13:45
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-01-05 13:46

你好，你看下季度初和季度末填寫(xiě)的是一樣的嗎？不是填寫(xiě)的零八固定資產(chǎn)加速折舊表的這個(gè)忽略就可以。

頭像
快賬用戶6068 追問(wèn) 2022-01-05 13:53

老師您的意思是年初余額的貨幣資金和其他應(yīng)付款應(yīng)該和期末余額一樣嗎？

老師您的意思是年初余額的貨幣資金和其他應(yīng)付款應(yīng)該和期末余額一樣嗎？
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齊紅老師 解答 2022-01-05 13:55

好對(duì)的是的是這個(gè)意思的。

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快賬用戶6068 追問(wèn) 2022-01-05 13:56

老師企業(yè)所得稅申報(bào)表是自動(dòng)生成的，季初和季末是一樣的

老師企業(yè)所得稅申報(bào)表是自動(dòng)生成的，季初和季末是一樣的
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齊紅老師 解答 2022-01-05 13:58

那你可以忽略這個(gè)差異。

頭像
快賬用戶6068 追問(wèn) 2022-01-05 13:59

資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額與期末余額必須一致？

頭像
快賬用戶6068 追問(wèn) 2022-01-05 14:00

不用管這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示了，直接申報(bào)就可以嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2022-01-05 14:02

你好，資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額不一定等于期末余額的，這個(gè)沒(méi)有關(guān)系。

頭像
快賬用戶6068 追問(wèn) 2022-01-05 14:04

老師那就不用管這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示直接申報(bào)就可以了嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-05 14:05

哦對(duì)的是的可以的。

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你好，你看下季度初和季度末填寫(xiě)的是一樣的嗎？不是填寫(xiě)的零八固定資產(chǎn)加速折舊表的這個(gè)忽略就可以。
2022-01-05
繼續(xù)申報(bào)，不用管提示
2025-07-09
學(xué)員朋友您好，可以資產(chǎn)一萬(wàn)，負(fù)債也一萬(wàn)
2023-10-08
您好，這個(gè)我有經(jīng)驗(yàn)，您把管理費(fèi)用下的工資放在營(yíng)業(yè)支出里就可以啦
2023-04-09
同學(xué)你好 先做第四季度的申報(bào)才行
2022-02-24
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