老師我是小規(guī)模納稅人，公司未發(fā)生業(yè)務(wù)，企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)有這些風(fēng)險(xiǎn)提示？我應(yīng)該怎么辦？
你好，你看下季度初和季度末填寫的是一樣的嗎？不是填寫的零八固定資產(chǎn)加速折舊表的這個(gè)忽略就可以。
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老師我是小規(guī)模納稅人，公司未發(fā)生業(yè)務(wù)，企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)有這些風(fēng)險(xiǎn)提示？我應(yīng)該怎么辦？
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分公司為小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在進(jìn)行所得稅匯算清繳時(shí)，出現(xiàn)這個(gè)提示：2021年度企業(yè)所得稅月（季）度申報(bào)未申報(bào)，不允許進(jìn)行年度申報(bào)，該怎么辦？
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老師你好，我是9月份新辦的小規(guī)模納稅人公司，企業(yè)所得稅季報(bào)可以零申報(bào)嗎？因?yàn)槲覀儧]有發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)
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老師，我在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，有這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示？請(qǐng)問怎么處理
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老師，商務(wù)小規(guī)模公司，主要的業(yè)務(wù)來源是給客戶做技術(shù)開發(fā)咨詢，所以企業(yè)所得稅年報(bào)只有營(yíng)業(yè)收入，沒有營(yíng)業(yè)支出，在申報(bào)表里面查詢政策風(fēng)險(xiǎn)提示服務(wù)里，提示只有營(yíng)業(yè)收入數(shù)據(jù)，沒有營(yíng)業(yè)支出數(shù)據(jù)，有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)問怎么辦？可以無視這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示嗎？
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老師您的意思是年初余額的貨幣資金和其他應(yīng)付款應(yīng)該和期末余額一樣嗎？
好對(duì)的是的是這個(gè)意思的。
老師企業(yè)所得稅申報(bào)表是自動(dòng)生成的，季初和季末是一樣的
那你可以忽略這個(gè)差異。
資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額與期末余額必須一致？
不用管這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示了，直接申報(bào)就可以嗎？
你好，資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額不一定等于期末余額的，這個(gè)沒有關(guān)系。
老師那就不用管這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示直接申報(bào)就可以了嗎
哦對(duì)的是的可以的。