請(qǐng)問(wèn)老師，我是去年才開(kāi)辦到企業(yè)，繳過(guò)倆年的金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)共760元，都已填的附表四的第一行了，這個(gè)月第一次繳增值稅，現(xiàn)在需要抵扣，也已在附表四第一行本期實(shí)際抵減里，現(xiàn)在主表一沒(méi)有帶出來(lái)，我填到23行，校驗(yàn)不過(guò)去，怎么辦，錯(cuò)在哪里，謝謝！

老師您好我是建筑行業(yè)，本期外地項(xiàng)目預(yù)交了稅款，但本期增值稅有留底不用繳納增值稅，那么增值稅申報(bào)表中表四需要填寫(xiě)預(yù)繳的稅款嗎？，主表28列—分次預(yù)繳稅額是否應(yīng)該有數(shù)據(jù)，如果有數(shù)據(jù)就會(huì)提現(xiàn)本期應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù)，無(wú)法保存申報(bào)

請(qǐng)問(wèn)，北京建筑業(yè)一般人，12月征期交了700的增值稅，現(xiàn)在1月征期，附表四有建筑業(yè)預(yù)交稅。這個(gè)數(shù)填到主表第28行后，主表的34行是負(fù)數(shù)的，也就是需要退稅。這是為啥？實(shí)際不用退稅的，是有留底。請(qǐng)問(wèn)老師咋回事呢？

建筑行業(yè)，在11月份開(kāi)了3個(gè)異地項(xiàng)目的發(fā)票給業(yè)主，其中一個(gè)項(xiàng)目是正常申報(bào)預(yù)繳稅款； 有一個(gè)項(xiàng)目是在11月30日申報(bào)預(yù)繳稅款了，因跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告書(shū)搞錯(cuò)了，在這個(gè)月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個(gè)項(xiàng)目的稅款也申請(qǐng)了退稅，且退款已回到公司了。 還有一個(gè)項(xiàng)目是在12月份申報(bào)預(yù)繳稅款并交稅了的，但所屬期我選擇是11月份的，因?yàn)槭窃?1月份開(kāi)的發(fā)票 最后，我剛才在填寫(xiě)申報(bào)11月份增值稅及附加稅費(fèi)時(shí)，在表四第3行的第2列和第4列填寫(xiě)這三個(gè)項(xiàng)目預(yù)繳增值稅合計(jì)數(shù)。提交時(shí)不通過(guò)，提示我報(bào)表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對(duì)！我應(yīng)該怎么去填寫(xiě)這個(gè)金額？