商業(yè)管理公司，是區(qū)政府旗下子公司，國(guó)企，受托管理分公司的房產(chǎn)，維修，裝潢，還有安裝燃?xì)膺@些，金額不小，目前有針對(duì)工人的宿舍，還有商鋪 問(wèn)題1對(duì)于宿舍這塊，我們是按月幾百塊，有短租有長(zhǎng)租，根據(jù)工頭需要，我們還有個(gè)浴室，充值水費(fèi)洗澡，房產(chǎn)也不是自己的，只負(fù)責(zé)管理，租房子一般都是收幾個(gè)月房租，票開(kāi)的不一定及時(shí)，那么這塊收入我怎么賬務(wù)處理，增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報(bào)？收入需要分月確認(rèn)嗎？增值稅根據(jù)開(kāi)票來(lái)，還是合同分批確認(rèn)來(lái)？企業(yè)所得稅尼？代收的水電費(fèi)我計(jì)入啥收入明細(xì)科目，怎么繳稅？公攤費(fèi)用定額的，一年120.這個(gè)收入我怎么計(jì)入明細(xì)科目？怎么開(kāi)票？增值稅企業(yè)所得稅怎么報(bào)？增值稅幾個(gè)點(diǎn)啥明目？ 問(wèn)題2還有商鋪，商鋪有合同一出租租幾年，前幾年免租，后面有收入，但現(xiàn)在不一定交，那么這個(gè)收入各年怎么確認(rèn)，企業(yè)所得稅增值稅怎么報(bào)？我們租人家的成本票我們能及時(shí)取得？因?yàn)樘潛p居多？這個(gè)收入要是平攤到每年，要是造成繳稅咋辦？代收的水電費(fèi)開(kāi)啥票？

老師 我們是招商物業(yè)公司，由于公司開(kāi)辦前期所有的收入和支出都是另一公司代收代付的?，F(xiàn)在我們要把前期的代收的物管費(fèi)及租金收入收回來(lái)，把對(duì)方公司代付的增值稅、附加稅和企業(yè)所得稅支付給對(duì)方。月末，我把這些物管費(fèi)及租金確認(rèn)為其他業(yè)務(wù)收入，然后把稅費(fèi)沖銷計(jì)提的稅金，但是申報(bào)的時(shí)候，申報(bào)表是反映不出來(lái)我已經(jīng)支付了代付的稅金，是不是會(huì)重復(fù)納稅？（對(duì)方公司是一般納稅人，我們是小規(guī)模納稅人）

老師，你好， 我們是招商物業(yè)公司，由于公司開(kāi)辦前期所有的收入和支出都是另一公司代收代付的。現(xiàn)在我們要把前期的代收的物管費(fèi)及租金收入收回來(lái)，把對(duì)方公司代付的增值稅、附加稅和企業(yè)所得稅支付給對(duì)方。月末，我把這些物管費(fèi)及租金確認(rèn)為其他業(yè)務(wù)收入，然后把稅費(fèi)沖銷計(jì)提的稅金，但是申報(bào)的時(shí)候，申報(bào)表是反映不出來(lái)我已經(jīng)支付了代付的稅金，是不是會(huì)重復(fù)納稅？（對(duì)方公司是一般納稅人，我們是小規(guī)模納稅人）

老師您好 一家小規(guī)模物業(yè)公司企業(yè) 近期收入了一些較小金額的車位服務(wù)收入 不開(kāi)票（原來(lái)是領(lǐng)了稅盤 自行開(kāi)具增值稅專票） 當(dāng)月開(kāi)了收據(jù)。 問(wèn)題一：當(dāng)月的收據(jù)可以入賬記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里面嗎？這樣未開(kāi)票入賬合規(guī)嗎？； 問(wèn)題二：第四季度申報(bào)增值稅的時(shí)候這筆收入如何填列？（請(qǐng)幫忙指出具體下圖中填列在哪行） 感謝耐心解答 謝謝老師！

老師，我是小規(guī)模物業(yè)公司，收取的墻體廣告位租賃按照5%做了增值稅，開(kāi)的收據(jù)，可是增值稅申報(bào)表這些數(shù)據(jù)填到哪里數(shù)據(jù)