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Q

某實木地板產(chǎn)家為增值稅一般納稅人，10月生產(chǎn)銷售實木地板取得含稅收入339萬。請計算應納消費稅并編制會計分錄。

2022-01-03 00:00
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-01-03 00:02

借，稅金及附加300×5% 貸，應交稅費，消費稅

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借，稅金及附加300×5% 貸，應交稅費，消費稅
2022-01-03
同學你好，銷售實木地板收取的包裝物押金，單獨記賬核算的，且時間在1年以內(nèi)，又未過期的，不并入銷售額征稅；但對因逾期未收回包裝物不再退還的押金應并入銷售額計算繳納增值稅和消費稅。所以當期收取的包裝物押金5.6萬元不用計算納稅，但是沒收的逾期未退還包裝物的押金4.68萬元應并入銷售額計算繳納增值稅和消費稅。(2)包裝物押金為含稅金額，需進行價稅分離。(3)該實木地板生產(chǎn)企業(yè)當月應繳納增值稅=（234%2B4.68）／(1%2B17％)×17％=34．68(萬元)。(4)該實木地板生產(chǎn)企業(yè)當月應繳納消費稅=（234%2B4.68）／(1%2B17％)×5％=10．2(萬元)。(5)該實木地板生產(chǎn)企業(yè)當月應繳納增值稅和消費稅合計=34．68%2B10．2=44．88(萬元)。你這個題沒有符合的答案，選項有問題
2022-04-22
當月應繳納增值稅和消費稅合計為=(234%2B4.68)/1.17*0.17%2B(234%2B4.68)/1.17*0.05=44.88
2022-04-22
消費稅? 15*5% 借，營業(yè)外支出? 15*1.13 貸，主營業(yè)務收入? 15 應交稅費 增值稅? 15*13% 借，主營業(yè)務成本? ?10 貸，庫存商品? 10
2020-12-07
同學你好 應納消費稅=（110.4%2B2.6）/1.13*5%=5
2022-05-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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